操作流程

1、出口商与国外客户签订出口合同确定出口货物价格条款。若是CIF则由国外客户安排海运船公司以及货代公司，也可由国内出口商联系货代公司安排拖车甚至自行安排拖车装货事宜。2、出口商根据自己货物生产的时间，根据与外商合同的约定期限，与船公司（货代公司）进行订舱确认，当舱位确定以后，由相关货代公司或者拖车公司安排拖车装货时间及地点。要注意的是，此时出口商要很清楚该票货物出口是用一般贸易报关出口还是转关报关出口。3、当拖车公司收到订舱单以后，按照装货时间要求，需要到订舱单所对应的船公司打提柜单，提柜单上会明确指示柜号、订舱号、船名、航次、提空箱地点、还重箱地点、要求还重箱的时间等信息。拖车公司根据指示安排拖车到相应码头堆场办理提空箱手续，然后到出口商指定的装货地点进行装柜工作。此时要注意，由于之前已经确定是安排转关报关，因此拖车公司必须提供带有司机本的拖车去进行装货。当装货完毕以后，拖车开到工厂所在地的主管海关的关场进行起运地转关报关。起运地报关完毕以后，当地海关会在集装箱的柜门上加上海关封条，并在司机本及载货清单（司机纸）上加盖当地海关印章，同时通过海关内部电脑联网系统将此票货物资料传输到指运地海关电脑系统中。然后由拖车将集装箱运至指运地海关办理出口报关手续。4、当集装箱回到指定码头堆场以后，码头公司出具重柜纸（闸口纸），由拖车公司负责将全套报关资料（司机本、司机纸、重柜纸）送交报关公司进行出口报关工作。报关公司收到资料后，首先向船代公司舱单电脑系统传输报关内容，生成装船单，然后由船代公司将电脑资料转送到海关电脑系统。再由报关公司拿着装船单到相应船代公司进行编号确认、缴纳港口建设费、保安费、编号费，之后再到海关指定录入公司进行司机纸与装船单的捆绑程序。至此，海关电脑系统中才能产生完整的电脑信息，报关公司才可以向海关正式递交报关文件。海关接单以后，核对电脑中的信息，无误后予以放行或者安排查验工作。海关最终放行后，会在装船单上加盖海关放行章并出单给返报关公司。此时装船单成为“放行条”，报关公司拿放行条到码头箱管部门进行放行信息确认，确认码头电脑中已经收到海关放行指令，验核放行条上的海关印章真实无误。最后由报关公司将放行条送交指定船公司安排货柜最终装船手续。5、当集装箱装船并离开出口口岸以后，船代公司会将该船的清洁舱单资料通过电脑发送给海关电脑系统，海关电脑系统会根据之前录入的装船单信息予以自动对碰程序，对碰完毕以后自动生成核销状态，并自动将核销信息反馈给起运地海关电脑系统，起运地海关电脑系统收到信息后自动核注，此时该出口报关企业就可以到海关办理结关及打印核销联及退税联工作。至此，转关报关流程全部完成。

　　进出口报关具体操作流程：　　进口:　　一、客户提供到货通知书、正本提单或电放保函及换单费、THC费等给我司,由我司代客户到所属船公司换取进口提货单。　　二、准备进口报关所需单证　　1.必备单证：清单、发票、合同一式一份、报关、报检委托书各一份。　　2.从欧盟、美国、韩国、日本进口货物，如是木制包装箱的需提供热处理证书或植物检疫证书，如是非木制的提供无木制包包装。　　3.税则所规定的各项证件（如进口许可证、机电证、重要工业品证书）　　4.有减免税手册的提供减免税证明手册。　　三、进口申报后如海关审价需要，客户需提供相关价格证明。如信用证、保单、原厂发票、招标书等海关所要求的文件。　　四、海关打印税单后，客户需在7个工作日缴纳税费。如超过期限，海关按日计征滞纳金。　　五、报关查验放行后，客户需及时到我司缴纳报关、报检代垫代办费。　　※ 货物到港后十四日内必需向海关申报。如超过期限海关按日计征滞报金（按货物价值万分之五）超过三个月，海关将作无主货物进行变卖。　　出口:　　一、出口报关企业应具备在当地海关、检验检疫局注册备案，有进出口经营权和报检资格。　　二、出口报关所需单证：　　1.客户就在货物运抵海关监管区后，装货的24小时之前，备齐海关所需单证向海关申报。　　2.必备单证：清单、发票、合同、核销单、报关委托书、船公司装货单等单证件各一份。　　3.按海关税则所规定的各项证件。(如通关单、出口许可证等)　　4.有出口手册需提供手册报关。　　三、出口报检所需单证：　　1.客户应在报关之日前三天备齐所需单证，向检验检疫局申报。提供单证有：清单发票、合同、报检委托书、厂检单、纸箱包装单等证件各一份。　　2.出口货物到美国、澳大利亚、加拿大、欧盟等外包装为木制的需做熏蒸或热处理的，客户所提供的单证有：清单、发票、合同、报检委托书。如熏蒸产品是木制品，还需提供厂检单。　　3.做熏蒸或热处理的产品，客户应在报关前两天，将货物运抵到指定的堆场或港区进行熏蒸。（熏蒸时间需24小时）　　四、出口报关正式向海关申报。如出口需缴纳税费的，应及时缴纳税费。　　五、海关现场审单结束。货物单证放行后，货主应在海关规定的时间内将货物运至海关监管区内进行验放。如需查验，报关行应及时与海关联系，进行货物查验，验完后需按船公司封指定铅封。不需查验的应及时进行实货放行，将装货单按截关时间送到港区装船。　　六、待货物出口，船公司就将出口舱单数据传送海关，海关接收到数据后报关行待海关数据结关后，及时到海关打印退税核销联。　　七、出口通关结束。客户需及时到我司缴纳报关报检代垫代办费。　　进出口报关注意事项：　　在进出口贸易的实际业务中，绝大多数是卖方负责出口货物报关，买方负责进口货物报关。即绝大多数的贸易公司只是同自己国家的海关打交道。下面是关于我国的基本报关综述。　　一.报关单位　　海关对进出口货物报关管理的主要制度实际是报关注册登记制度。凡是在中华人民共和国进出境口岸办理进出口货物报关手续的企业必须向海关办理报关注册登记。　　要履行进出口货物的报关手续，必须先经海关批准成为报关单位。能够向海关注册登记的单位分为两类，一类是办理报关注册登记单位；另一类是办理代理报关注册登记单位。办理报关和代理报关登记，在企业所在地海关办理。报关业务，应由报关企业和代理报关企业指派专人即报关员办理。报关员必须经海关培训、考核合格并获得由海关颁发的《报关员证》才可以从事报关工作。　　（一）办理报关注册登记单位　　可以向海关申请办理报关注册登记的单位有：经批准有进出口贸易经营权的企业；中外合资、合作经营企业及外商独资企业；经海关认可，直接办理进出口手续的经营对外加工、装配和中小型补偿贸易的企业；其经海关认可的经常办理进出口货物手续的单位。　　申请办理报关注册登记的企业，应向海关提交有关文件材料：1.经贸管理部门批准其经营进、出口业务的文件副本或影印件；2.工商行政管理部门核发的营业执照副本或影印件；3.银行出具的经济担保书或具有同等效力的证明文件；4《报关注册登记申请书》；5.有关部门批准开业的证件副本或者影印件。以上内容经海关审核批准后，发给《报关注册登记证明书》。　　（二）办理代理报关注册登记的单位　　具有法人资格的企业，可向海关申请办理代理报关注册登记，并同时向海关提交有关文件材料：工商行政管理部门核发的营业执照；代理报关注册登记申请书；资信证明文件，如有足够的流动资产或银行存款、保证进出口货物税款能够及时缴纳的证明文件，或是向金融机构投保并向海关提交金融机构出具的经济担保书，或者通过公证机关以固定资产抵押形式保证缴纳的资信证明文件。申请经海关审核批准后，发给《报关注册登记证明书》。企业取得报关单位的资格后，即可由专职或兼职报关员办理货物进出关境的手续。　　报关单位的资格随同原申请成为报关单位的企业的撤销而自动终止。如更改注册登记内容时，需重新向海关申请。　　二.报关期限　　进出口货物的报关期限在《海关法》中有明确的规定，而且出口货物报关期限与进口货物报关期限是不同的。　　出口货物的发货人或其代理人除海关特许外，应当在装货的24小时以前向海关申报。做出这样的规定是为了在装货前给海关以充足的查验货物的时间，以保证海关工作的正常进行。　　如果在这一规定的期限之前没有向海关申报，海关可以拒绝接受通关申报，这样，出口货物就得不到海关的检验、征税和放行，无法装货运输，从而影响运输单据的取得，甚至导致延迟装运、违反合同。因此，应该及早地向海关办理申报手续，做到准时装运。　　进口货物的收货人或其代理人应当自载运该货的运输工具申报进境之日起14天内向海关办理进口货物的通关申报手续。做出这样的规定是为了加快口岸疏运，促使进口货物早日投入使用，减少差错，防止舞弊。 如果在法定的14天内没有向海关办理申报手续，海关将征收滞报金。滞报金的起收日期为运输工具申报进境之日起的15天；转关运输货物为货物运抵指运地之日起的第15天；邮运进口货物为收到邮局通知之日的第15天。截止日期为海关申报之日。滞报金的每日征收率为进口货物到岸价格的0.5%，起征点为人民币10元。计算滞报金的公式为：　　滞报金总额=货物的到岸价格 X 滞报天数 X 0.5‰　　进口货物的收货人自运输工具申报进境之日起超过三个月未向海关申报的，其进口货物由海关提取变卖处理。所得价款在扣除运输、装卸、存储等费用和税款后，尚有余款的，自货物变卖之日起一年内经收货人申请，予以发还；逾期无人申请的，上缴国库。确属误卸或者溢卸的进境货物除外。　　三、报关程序　　报关工作的全部程序分为申报、查验、放行三个阶段。　　（二）进出口货物的查验　　进出口货物，除海关总署特准查验的以外，都应接受海关查验。查验的目的是核对报关单证所报内容与实际到货是否相符，有无错报、漏报、瞒报、伪报等情况，审查货物的进出口是否合法。 海关查验货物，应在海关规定的时间和场所进行。如有特殊理由，事先报经海关同意，海关可以派人员在规定的时间和场所以外查询。申请人应提供往返交通工具和住宿并支付费用。　　海关查验货物时，要求货物的收、发货人或其代理人必须到场，并按海关的要求负责办理货物的搬移、拆装箱和查验货物的包装等工作。海关认为必要时，可以径行开验、复验或者提取货样、货物保管人应当到场作为见证人。　　查验货物时，由于海关关员责任造成被查货物损坏的，海关应按规定赔偿当事人的直接经济损失。赔偿办法：由海关关员如实填写《中华人民共和国海关查验货物，物品损坏报告书》一式两份，查验关员和当事人双方签字，各留一份。双方共同商定货物的受损程度或修理费用（必要时，可凭公证机构出具的鉴定证明确定），以海关审定的完税价格为基数，确定赔偿金额。赔偿金额确定后，由海关填发《中华人民共和国海关损坏货物、物品赔偿通知》，当事人自收到《通知单》之日起，三个月内凭单向海关领取赔款或将银行帐号通知海关划拨，逾期海关不再赔偿。赔款一律用人民币支付。　　（三）进出口货物的放行　　海关对进出口货物的报关，经过审核报关单据、查验实际货物，并依法办理了征收货物税费手续或减免税手续后，在有关单据上签盖放行章，货物的所有人或其代理人才能提取或装运货物。此时，海关对进出口货物的监管才算结束。 另外，进出口货物因各种原因需海关特殊处理的，可向海关申请担保放行。海关对担保的范围和方式均有明确的规定。

报关的主要单证有以下几种1、进口货物报关单；2、出口货物报关单：进出口货物报关单是指进出口货物收发货人或其代理人，按照海关规定的格式对进出口货物的实际情况做出书面申明，以此要求海关对其货物按适用的海关制度办理通关手续的法律文书。3、随报关单交验的货运、商业单据：任何进出口货物通过海关，都必须在向海关递交已填好的报关单。与此同时，还需提交有关的货运和商业单据，接受海关审核提交的单证是否一致。海关查验无误之后将加盖印章，作为提取或发运货物的凭证。随报关单同时交验的货运和商业单据有：海运进口提货单；海运出口装货单（需报关单位盖章）；陆、空运运单；货物的发票（其份数比报关单少一份，需报关单位盖章等）；货物的装箱单（其份数与发票相等，需报关单位盖章）以及根据具体的货物的特殊单证。需要说明的是：如果海关认为有必要，报关单位还应交验贸易合同、定货卡片、产地证明等。4、进（出）口货物许可证：进出口货物许可证是国家管理货物出境的法律凭证。进出口许可证，包括法律、行政法规规定的各种具有许可进口或出口性质的证明、文件。

　　进出口报关具体操作流程：x0dx0a　　进口:x0dx0a　　一、客户提供到货通知书、正本提单或电放保函及换单费、THC费等给我司,由我司代客户到所属船公司换取进口提货单。x0dx0a　　二、准备进口报关所需单证x0dx0a　　1.必备单证：清单、发票、合同一式一份、报关、报检委托书各一份。x0dx0a　　2.从欧盟、美国、韩国、日本进口货物，如是木制包装箱的需提供热处理证书或植物检疫证书，如是非木制的提供无木制包包装。x0dx0a　　3.税则所规定的各项证件（如进口许可证、机电证、重要工业品证书）x0dx0a　　4.有减免税手册的提供减免税证明手册。x0dx0a　　三、进口申报后如海关审价需要，客户需提供相关价格证明。如信用证、保单、原厂发票、招标书等海关所要求的文件。x0dx0a　　四、海关打印税单后，客户需在7个工作日缴纳税费。如超过期限，海关按日计征滞纳金。x0dx0a　　五、报关查验放行后，客户需及时到我司缴纳报关、报检代垫代办费。x0dx0a　　※ 货物到港后十四日内必需向海关申报。如超过期限海关按日计征滞报金（按货物价值万分之五）超过三个月，海关将作无主货物进行变卖。x0dx0a　　出口:x0dx0a　　一、出口报关企业应具备在当地海关、检验检疫局注册备案，有进出口经营权和报检资格。x0dx0a　　二、出口报关所需单证：x0dx0a　　1.客户就在货物运抵海关监管区后，装货的24小时之前，备齐海关所需单证向海关申报。x0dx0a　　2.必备单证：清单、发票、合同、核销单、报关委托书、船公司装货单等单证件各一份。x0dx0a　　3.按海关税则所规定的各项证件。(如通关单、出口许可证等)x0dx0a　　4.有出口手册需提供手册报关。x0dx0a　　三、出口报检所需单证：x0dx0a　　1.客户应在报关之日前三天备齐所需单证，向检验检疫局申报。提供单证有：清单发票、合同、报检委托书、厂检单、纸箱包装单等证件各一份。x0dx0a　　2.出口货物到美国、澳大利亚、加拿大、欧盟等外包装为木制的需做熏蒸或热处理的，客户所提供的单证有：清单、发票、合同、报检委托书。如熏蒸产品是木制品，还需提供厂检单。x0dx0a　　3.做熏蒸或热处理的产品，客户应在报关前两天，将货物运抵到指定的堆场或港区进行熏蒸。（熏蒸时间需24小时）x0dx0a　　四、出口报关正式向海关申报。如出口需缴纳税费的，应及时缴纳税费。x0dx0a　　五、海关现场审单结束。货物单证放行后，货主应在海关规定的时间内将货物运至海关监管区内进行验放。如需查验，报关行应及时与海关联系，进行货物查验，验完后需按船公司封指定铅封。不需查验的应及时进行实货放行，将装货单按截关时间送到港区装船。x0dx0a　　六、待货物出口，船公司就将出口舱单数据传送海关，海关接收到数据后报关行待海关数据结关后，及时到海关打印退税核销联。x0dx0a　　七、出口通关结束。客户需及时到我司缴纳报关报检代垫代办费。x0dx0a　　进出口报关注意事项：x0dx0a　　在进出口贸易的实际业务中，绝大多数是卖方负责出口货物报关，买方负责进口货物报关。即绝大多数的贸易公司只是同自己国家的海关打交道。下面是关于我国的基本报关综述。x0dx0a　　一.报关单位x0dx0a　　海关对进出口货物报关管理的主要制度实际是报关注册登记制度。凡是在中华人民共和国进出境口岸办理进出口货物报关手续的企业必须向海关办理报关注册登记。x0dx0a　　要履行进出口货物的报关手续，必须先经海关批准成为报关单位。能够向海关注册登记的单位分为两类，一类是办理报关注册登记单位；另一类是办理代理报关注册登记单位。办理报关和代理报关登记，在企业所在地海关办理。报关业务，应由报关企业和代理报关企业指派专人即报关员办理。报关员必须经海关培训、考核合格并获得由海关颁发的《报关员证》才可以从事报关工作。x0dx0a　　（一）办理报关注册登记单位x0dx0a　　可以向海关申请办理报关注册登记的单位有：经批准有进出口贸易经营权的企业；中外合资、合作经营企业及外商独资企业；经海关认可，直接办理进出口手续的经营对外加工、装配和中小型补偿贸易的企业；其经海关认可的经常办理进出口货物手续的单位。x0dx0a　　申请办理报关注册登记的企业，应向海关提交有关文件材料：1.经贸管理部门批准其经营进、出口业务的文件副本或影印件；2.工商行政管理部门核发的营业执照副本或影印件；3.银行出具的经济担保书或具有同等效力的证明文件；4《报关注册登记申请书》；5.有关部门批准开业的证件副本或者影印件。以上内容经海关审核批准后，发给《报关注册登记证明书》。x0dx0a　　（二）办理代理报关注册登记的单位x0dx0a　　具有法人资格的企业，可向海关申请办理代理报关注册登记，并同时向海关提交有关文件材料：工商行政管理部门核发的营业执照；代理报关注册登记申请书；资信证明文件，如有足够的流动资产或银行存款、保证进出口货物税款能够及时缴纳的证明文件，或是向金融机构投保并向海关提交金融机构出具的经济担保书，或者通过公证机关以固定资产抵押形式保证缴纳的资信证明文件。申请经海关审核批准后，发给《报关注册登记证明书》。企业取得报关单位的资格后，即可由专职或兼职报关员办理货物进出关境的手续。x0dx0a　　报关单位的资格随同原申请成为报关单位的企业的撤销而自动终止。如更改注册登记内容时，需重新向海关申请。x0dx0a　　二.报关期限x0dx0a　　进出口货物的报关期限在《海关法》中有明确的规定，而且出口货物报关期限与进口货物报关期限是不同的。x0dx0a　　出口货物的发货人或其代理人除海关特许外，应当在装货的24小时以前向海关申报。做出这样的规定是为了在装货前给海关以充足的查验货物的时间，以保证海关工作的正常进行。x0dx0a　　如果在这一规定的期限之前没有向海关申报，海关可以拒绝接受通关申报，这样，出口货物就得不到海关的检验、征税和放行，无法装货运输，从而影响运输单据的取得，甚至导致延迟装运、违反合同。因此，应该及早地向海关办理申报手续，做到准时装运。x0dx0a　　进口货物的收货人或其代理人应当自载运该货的运输工具申报进境之日起14天内向海关办理进口货物的通关申报手续。做出这样的规定是为了加快口岸疏运，促使进口货物早日投入使用，减少差错，防止舞弊。 如果在法定的14天内没有向海关办理申报手续，海关将征收滞报金。滞报金的起收日期为运输工具申报进境之日起的15天；转关运输货物为货物运抵指运地之日起的第15天；邮运进口货物为收到邮局通知之日的第15天。截止日期为海关申报之日。滞报金的每日征收率为进口货物到岸价格的0.5%，起征点为人民币10元。计算滞报金的公式为：x0dx0a　　滞报金总额=货物的到岸价格 X 滞报天数 X 0.5‰x0dx0a　　进口货物的收货人自运输工具申报进境之日起超过三个月未向海关申报的，其进口货物由海关提取变卖处理。所得价款在扣除运输、装卸、存储等费用和税款后，尚有余款的，自货物变卖之日起一年内经收货人申请，予以发还；逾期无人申请的，上缴国库。确属误卸或者溢卸的进境货物除外。x0dx0a　　三、报关程序x0dx0a　　报关工作的全部程序分为申报、查验、放行三个阶段。x0dx0a　　（二）进出口货物的查验x0dx0a　　进出口货物，除海关总署特准查验的以外，都应接受海关查验。查验的目的是核对报关单证所报内容与实际到货是否相符，有无错报、漏报、瞒报、伪报等情况，审查货物的进出口是否合法。 海关查验货物，应在海关规定的时间和场所进行。如有特殊理由，事先报经海关同意，海关可以派人员在规定的时间和场所以外查询。申请人应提供往返交通工具和住宿并支付费用。x0dx0a　　海关查验货物时，要求货物的收、发货人或其代理人必须到场，并按海关的要求负责办理货物的搬移、拆装箱和查验货物的包装等工作。海关认为必要时，可以径行开验、复验或者提取货样、货物保管人应当到场作为见证人。x0dx0a　　查验货物时，由于海关关员责任造成被查货物损坏的，海关应按规定赔偿当事人的直接经济损失。赔偿办法：由海关关员如实填写《中华人民共和国海关查验货物，物品损坏报告书》一式两份，查验关员和当事人双方签字，各留一份。双方共同商定货物的受损程度或修理费用（必要时，可凭公证机构出具的鉴定证明确定），以海关审定的完税价格为基数，确定赔偿金额。赔偿金额确定后，由海关填发《中华人民共和国海关损坏货物、物品赔偿通知》，当事人自收到《通知单》之日起，三个月内凭单向海关领取赔款或将银行帐号通知海关划拨，逾期海关不再赔偿。赔款一律用人民币支付。x0dx0a　　（三）进出口货物的放行x0dx0a　　海关对进出口货物的报关，经过审核报关单据、查验实际货物，并依法办理了征收货物税费手续或减免税手续后，在有关单据上签盖放行章，货物的所有人或其代理人才能提取或装运货物。此时，海关对进出口货物的监管才算结束。 另外，进出口货物因各种原因需海关特殊处理的，可向海关申请担保放行。海关对担保的范围和方式均有明确的规定。

外贸进出口报关涉及到的对象包括：进出境的运输工具和物品、货物两大类。由于性质不同，报关的程序也有些差异。进出口货物的申报进出口货物的收、发货人或者他们的代理人，在货物进出口时，应在海关规定的期限内，按海关规定的格式填写进出口货物报关单，随附有关的货运、商业单据，同时提供批准货物进出口的证件，向海关申报。报关的主要单证有以下几种1、进口货物报关单2、出口货物报关单进出口货物报关单是指进出口货物收发货人或其代理人，按照海关规定的格式对进出口货物的实际情况做出书面申明，以此要求海关对其货物按适用的海关制度办理通关手续的法律文书。3、随报关单交验的货运、商业单据任何进出口货物通过海关，都必须在向海关递交已填好的报关单。与此同时，还需提交有关的货运和商业单据，接受海关审核提交的单证是否一致。海关查验无误之后将加盖印章，作为提取或发运货物的凭证。随报关单同时交验的货运和商业单据有：海运进口提货单；海运出口装货单（需报关单位盖章）；陆、空运运单；货物的发票（其份数比报关单少一份，需报关单位盖章等）；货物的装箱单（其份数与发票相等，需报关单位盖章）以及根据具体的货物的特殊单证。需要说明的是：如果海关认为有必要，报关单位还应交验贸易合同、定货卡片、产地证明等。另外，按规定享受减、免税或免验的货物，应在向海关申请并已办妥手续后，随报关单交验有关证明文件。4、进（出）口货物许可证进出口货物许可证是国家管理货物出境的法律凭证。进出口许可证，包括法律、行政法规规定的各种具有许可进口或出口性质的证明、文件。需要注意的是，向海关提交的许可证并不是一直固定不变的，国家主管部门随时会调整发布，所以需要时刻留意。进出口货物的查验查验是通关过程中必不可少的环节。海关查验可分为3种：彻底查验、抽查和外型检验。海关自查验受理起，到实施查验结束，反馈查验结果不会超过48小时。海关查验货物时有3个要求：1、货物的收发货人或其代理人必须到场，并按海关的要求负责办理货物的搬移、拆装箱和重封货物的包装等工作。2、海关认为必要时，可以径行开验、复验或提取货样，货物管理人员应当到场作为见证人。3、申请人应提供往返交通工具和住宿，并支付有关费用，同时按海关规定交纳规费。进出口货物的放行当海关接受了进出口货物的申报，对相关单证资料进行了核查，查验了实际的货物，并在纳税义务人缴纳税费之后，在货运单据上签印放行。需要注意：没有经过海关放行的监管货物，任何单位和个人都不得提取或发运货物。进出口货物因各种原因需海关特殊处理的，可向海关申请担保放行。海关对担保的范围和方式均有明确的规定。进口报关流程1、准备报关资料（合同、发票、装箱单、提运单）2、填写报关手写草单。根据报关资料填写一份报关单草单3、打印报关复核表。报关公司根据草单，在QP系统上录入数据，打印出报关复核用单4、发送数据。核对报关资料与复核单无误后，报关公司操作员用报关员卡向电子口岸发送报关单数据5、收到数据回执。海关审单中心接受到数据，初步审核无误后，发送数据回执6、打印出报关单。报关行收到数据回执后，说明海关接受申报，然后可以在QP系统上打印出报关单一式三联（海关核销联、海关作业联、企业留存联）7、订好报关单。报关员确认后，在报关单上签名、盖报关章，并在各联报关单随附订好海关要求的资料8、现场递单申报。拿订好后的报关单，向现场海关递单申报9、审单。现场海关审核无误后，接受申报10、征税。如进口货物达到征税数额，海关会打出税单给报关员11、交税。企业根据税单到指定银行帐户交税，银行在税单上盖是收讫章（开通网上支付的企业可以网上支付）12、税单核销。现场海关根据银行盖的收讫章核销税单13、选择查验。人工布控--现场海关根据货物的风险值选择是否查验货物（如果是电脑布控的话，那就必须要查验货物）14、放行。海关将查验后的货物或无需查验的货物放行15、提取海关放行后的货物16、结关。海关将上述报关单货物结关，报关行方可打印进口付汇证明联。

外贸进出口报关涉及到的对象包括：进出境的运输工具和物品、货物两大类。由于性质不同，报关的程序也有些差异。进出口货物的申报进出口货物的收、发货人或者他们的代理人，在货物进出口时，应在海关规定的期限内，按海关规定的格式填写进出口货物报关单，随附有关的货运、商业单据，同时提供批准货物进出口的证件，向海关申报。报关的主要单证有以下几种1、进口货物报关单2、出口货物报关单进出口货物报关单是指进出口货物收发货人或其代理人，按照海关规定的格式对进出口货物的实际情况做出书面申明，以此要求海关对其货物按适用的海关制度办理通关手续的法律文书。3、随报关单交验的货运、商业单据任何进出口货物通过海关，都必须在向海关递交已填好的报关单。与此同时，还需提交有关的货运和商业单据，接受海关审核提交的单证是否一致。海关查验无误之后将加盖印章，作为提取或发运货物的凭证。随报关单同时交验的货运和商业单据有：海运进口提货单；海运出口装货单（需报关单位盖章）；陆、空运运单；货物的发票（其份数比报关单少一份，需报关单位盖章等）；货物的装箱单（其份数与发票相等，需报关单位盖章）以及根据具体的货物的特殊单证。需要说明的是：如果海关认为有必要，报关单位还应交验贸易合同、定货卡片、产地证明等。另外，按规定享受减、免税或免验的货物，应在向海关申请并已办妥手续后，随报关单交验有关证明文件。4、进（出）口货物许可证进出口货物许可证是国家管理货物出境的法律凭证。进出口许可证，包括法律、行政法规规定的各种具有许可进口或出口性质的证明、文件。需要注意的是，向海关提交的许可证并不是一直固定不变的，国家主管部门随时会调整发布，所以需要时刻留意。进出口货物的查验查验是通关过程中必不可少的环节。海关查验可分为3种：彻底查验、抽查和外型检验。海关自查验受理起，到实施查验结束，反馈查验结果不会超过48小时。海关查验货物时有3个要求：1、货物的收发货人或其代理人必须到场，并按海关的要求负责办理货物的搬移、拆装箱和重封货物的包装等工作。2、海关认为必要时，可以径行开验、复验或提取货样，货物管理人员应当到场作为见证人。3、申请人应提供往返交通工具和住宿，并支付有关费用，同时按海关规定交纳规费。进出口货物的放行当海关接受了进出口货物的申报，对相关单证资料进行了核查，查验了实际的货物，并在纳税义务人缴纳税费之后，在货运单据上签印放行。需要注意：没有经过海关放行的监管货物，任何单位和个人都不得提取或发运货物。进出口货物因各种原因需海关特殊处理的，可向海关申请担保放行。海关对担保的范围和方式均有明确的规定。进口报关流程1、准备报关资料（合同、发票、装箱单、提运单）2、填写报关手写草单。根据报关资料填写一份报关单草单3、打印报关复核表。报关公司根据草单，在QP系统上录入数据，打印出报关复核用单4、发送数据。核对报关资料与复核单无误后，报关公司操作员用报关员卡向电子口岸发送报关单数据5、收到数据回执。海关审单中心接受到数据，初步审核无误后，发送数据回执6、打印出报关单。报关行收到数据回执后，说明海关接受申报，然后可以在QP系统上打印出报关单一式三联（海关核销联、海关作业联、企业留存联）7、订好报关单。报关员确认后，在报关单上签名、盖报关章，并在各联报关单随附订好海关要求的资料8、现场递单申报。拿订好后的报关单，向现场海关递单申报9、审单。现场海关审核无误后，接受申报10、征税。如进口货物达到征税数额，海关会打出税单给报关员11、交税。企业根据税单到指定银行帐户交税，银行在税单上盖是收讫章（开通网上支付的企业可以网上支付）12、税单核销。现场海关根据银行盖的收讫章核销税单13、选择查验。人工布控--现场海关凯世早根据货物的风险值选择是否查盯雀验货物（如果是电脑布控的话，那就必须要查验货物）14、放行。海关将查验后的货返拿物或无需查验的货物放行15、提取海关放行后的货物16、结关。海关将上述报关单货物结关，报关行方可打印进口付汇证明联。

进口报关流程1、准备报关资料（合同、发票、装箱单、提运单）2、填写报关手写草单。根据报关资料填写一份报关单草单3、打印报关复核表。报关公司根据草单，在QP系统上录入数据，打印出报关复核用单4、发送数据。核对报关资料与复核单无误后，报关公司操作员用报关员卡向电子口岸发送报关单数据5、收到数据回执。海关审单中心接受到数据，初步审核无误后，发送数据回执6、打印出报关单。报关行收到数据回执后，说明海关接受申报，然后可以在QP系统上打印出报关单一式三联（海关核销联、海关作业联、企业留存联）7、订好报关单。报关员确认后，在报关单上签名、盖报关章，并在各联报关单随附订好海关要求的资料8、现场递单申报。拿订好后的报关单，向现场海关递单申报9、审单。现场海关审核无误后，接受申报10、征税。如进口货物达到征税数额，海关会打出税单给报关员11、交税。企业根据税单到指定银行帐户交税，银行在税单上盖是收讫章（开通网上支付的企业可以网上支付）12、税单核销。现场海关根据银行盖的收讫章核销税单13、选择查验。人工布控--现场海关根据货物的风险值选择是否查验货物（如果是电脑布控的话，那就必须要查验货物）14、放行。海关将查验后的货物或无需查验的货物放行15、提取海关放行后的货物16、结关。海关将上述报关单货物结关，报关行方可打印进口付汇证明联。

外贸进出口报关涉及到的对象包括：进出境的运输工具和物品、货物两大类。由于性质不同，报关的程序也有些差异。进出口货物的申报进出口货物的收、发货人或者他们的代理人，在货物进出口时，应在海关规定的期限内，按海关规定的格式填写进出口货物报关单，随附有关的货运、商业单据，同时提供批准货物进出口的证件，向海关申报。报关的主要单证有以下几种1、进口货物报关单2、出口货物报关单进出口货物报关单是指进出口货物收发货人或其代理人，按照海关规定的格式对进出口货物的实际情况做出书面申明，以此要求海关对其货物按适用的海关制度办理通关手续的法律文书。3、随报关单交验的货运、商业单据任何进出口货物通过海关，都必须在向海关递交已填好的报关单。与此同时，还需提交有关的货运和商业单据，接受海关审核提交的单证是否一致。海关查验无误之后将加盖印章，作为提取或发运货物的凭证。随报关单同时交验的货运和商业单据有：海运进口提货单；海运出口装货单（需报关单位盖章）；陆、空运运单；货物的发票（其份数比报关单少一份，需报关单位盖章等）；货物的装箱单（其份数与发票相等，需报关单位盖章）以及根据具体的货物的特殊单证。需要说明的是：如果海关认为有必要，报关单位还应交验贸易合同、定货卡片、产地证明等。另外，按规定享受减、免税或免验的货物，应在向海关申请并已办妥手续后，随报关单交验有关证明文件。4、进（出）口货物许可证进出口货物许可证是国家管理货物出境的法律凭证。进出口许可证，包括法律、行政法规规定的各种具有许可进口或出口性质的证明、文件。需要注意的是，向海关提交的许可证并不是一直固定不变的，国家主管部门随时会调整发布，所以需要时刻留意。进出口货物的查验查验是通关过程中必不可少的环节。海关查验可分为3种：彻底查验、抽查和外型检验。海关自查验受理起，到实施查验结束，反馈查验结果不会超过48小时。海关查验货物时有3个要求：1、货物的收发货人或其代理人必须到场，并按海关的要求负责办理货物的搬移、拆装箱和重封货物的包装等工作。2、海关认为必要时，可以径行开验、复验或提取货样，货物管理人员应当到场作为见证人。3、申请人应提供往返交通工具和住宿，并支付有关费用，同时按海关规定交纳规费。进出口货物的放行当海关接受了进出口货物的申报，对相关单证资料进行了核查，查验了实际的货物，并在纳税义务人缴纳税费之后，在货运单据上签印放行。需要注意：没有经过海关放行的监管货物，任何单位和个人都不得提取或发运货物。进出口货物因各种原因需海关特殊处理的，可向海关申请担保放行。海关对担保的范围和方式均有明确的规定。进口报关流程1、准备报关资料（合同、发票、装箱单、提运单）2、填写报关手写草单。根据报关资料填写一份报关单草单3、打印报关复核表。报关公司根据草单，在QP系统上录入数据，打印出报关复核用单4、发送数据。核对报关资料与复核单无误后，报关公司操作员用报关员卡向电子口岸发送报关单数据5、收到数据回执。海关审单中心接受到数据，初步审核无误后，发送数据回执6、打印出报关单。报关行收到数据回执后，说明海关接受申报，然后可以在QP系统上打印出报关单一式三联（海关核销联、海关作业联、企业留存联）7、订好报关单。报关员确认后，在报关单上签名、盖报关章，并在各联报关单随附订好海关要求的资料8、现场递单申报。拿订好后的报关单，向现场海关递单申报9、审单。现场海关审核无误后，接受申报10、征税。如进口货物达到征税数额，海关会打出税单给报关员11、交税。企业根据税单到指定银行帐户交税，银行在税单上盖是收讫章（开通网上支付的企业可以网上支付）12、税单核销。现场海关根据银行盖的收讫章核销税单13、选择查验。人工布控--现场海关根据货物的风险值选择是否查验货物（如果是电脑布控的话，那就必须要查验货物）14、放行。海关将查验后的货物或无需查验的货物放行15、提取海关放行后的货物16、结关。海关将上述报关单货物结关，报关行方可打印进口付汇证明联。

下面是根据本人在报关行多年工作整理出的操作流程，希望对新的报关员有用，有错误的及时指正。（为求详细，有点罗嗦:) ）厦门报关行出口报关操作详细流程 一． 接单这是工作的起点，每个报关行都有一个人专门在负责接单并对往联络，接单的人必须对整个报关的过程进行控制，处理各种状况。在收到客人送到的资料后，报关员应大致看单证有无问题，主要是确认中文品名，商编归类，产地等信息，因为客人送到的资料常与出口排载是分开的，为避免延误船期做到心中有数，应向客人确认船名航次及船所停靠码头，以便确认海关截投单的时间。如是在截投单前尚未收到排载，应向相关人员催单并告知货主，说明利害。二． 录入及审单预录入员根据资料及接单时的信息录入海关系统并暂存上载后用废纸打出“仅供核对单”，由审单人员认真审核有无录错及单证有无做错或有无逻辑错误，审单务必根据单证及接单的各种信息认真审核，有问题及与客人进行确认。确认无误后，向海关发送正式报关信息，等待海关系统回执信息。一般出口单海关的数据中心电脑会进行逻辑审单，有问题时会自动退单，如退单须按电脑提示错误信息进行核实确认，确认后再次修改，审核无误后再次发送。三． 投单收到系统回执后，整理有关单据，准备进行投单，厦门关区一般是将排载联放在最上面，下在是订在一起的报关委托书、发票、清单、合同（如须通关单等附在合同后面），并须写张领单凭条，上面标注报关行、报关单号等信息，以后投单后由海关确认并发还领单凭条给报关员。到海关窗口投单后，海关接单后会将领单凭条做接单标记后退给投单人员，投单人员收回后整理在一个夹子，以便后面进行查询。四． 查询投单后，估计单子已从窗口流到具体审单关员手中时，要及时查询确认是否已接单，厦门的方法是在海关提供查询的机子上输入报关单号（也可在网上查），如接单了，电脑会显示状态为“接单处理完成”，接下来就是继续查询，如果放行会显示“已放行”，直接到放行窗口领排载联及盖审单章的核销单（如手册报关的记得领回蓝联），并视船期将排载交由相关人员送码头配载室。这样就完成了一票出口货物的现场报关操作了。如果接单后，海关系统却一直查不到放行信息，恭喜你，可能中标了，赶快到窗口询问你的单子是否查验，如派查了，领回盖查验章的排载及盖审单章的核销单（如手册报关的记得领回蓝联），排载交验货外勤下码头查验科预约验货。五． 查验到码头后找查验科关员查询报关单证是否已封至查验科，并填写查验申请，由海关确认查验货柜并及时执预约单到码头作业室要求调柜到查验区查验。根据海关要求掏柜后，将关员接到现场，并根据要求开箱，回答关员提出的各种问题，如有不清楚及时联系货主解释。海关查验好签字后做完放行，就可和正常单子一样送配载室了。但记住放行后要及时通知码头作业人员及时回柜哦！ 六． 打退税联及核销联报关放行后过几天，整理核销单，一起送到打退税处打单，海关会打出出口收柜核销联及退税联，交给货主进行后续的核销及退税。（完）

报关详细流程如下：首先把报关资料准备好：外贸合同、商业发票、装箱单据、提运单等。制作报关手写草单，按照报关相关资讯来手写一份报关单草单。印出报关复核表。报关行通过草单在QP系统上输入相关资料，印刷出报关复核用单。报关资料输送，反复审核确认报关资料无误后，报关公司的报关员便会登入电子口岸输送报关单数据。完成后，海关审单部门会对报关单数据进行审核，确认无误后便会发出数据回执。报关的主要单证1、进口货物报关单。2、出口货物报关单：进出口货物报关单是指进出口货物收发货人或其代理人，按照海关规定的格式对进出口货物的实际情况做出书面申明，以此要求海关对其货物按适用的海关制度办理通关手续的法律文书。3、随报关单交验的货运、商业单据：任何进出口货物通过海关，都必须在向海关递交已填好的报关单。与此同时，还需提交有关的货运和商业单据，接受海关审核提交的单证是否一致。海关查验无误之后将加盖印章，作为提取或发运货物的凭证。

外贸进出口报关涉及到的对象包括：进出境的运输工具和物品、货物两大类。由于性质不同，报关的程序也有些差异。进出口货物的申报进出口货物的收、发货人或者他们的代理人，在货物进出口时，应在海关规定的期限内，按海关规定的格式填写进出口货物报关单，随附有关的货运、商业单据，同时提供批准货物进出口的证件，向海关申报。报关的主要单证有以下几种1、进口货物报关单2、出口货物报关单进出口货物报关单是指进出口货物收发货人或其代理人，按照海关规定的格式对进出口货物的实际情况做出书面申明，以此要求海关对其货物按适用的海关制度办理通关手续的法律文书。3、随报关单交验的货运、商业单据任何进出口货物通过海关，都必须在向海关递交已填好的报关单。与此同时，还需提交有关的货运和商业单据，接受海关审核提交的单证是否一致。海关查验无误之后将加盖印章，作为提取或发运货物的凭证。随报关单同时交验的货运和商业单据有：海运进口提货单；海运出口装货单（需报关单位盖章）；陆、空运运单；货物的发票（其份数比报关单少一份，需报关单位盖章等）；货物的装箱单（其份数与发票相等，需报关单位盖章）以及根据具体的货物的特殊单证。需要说明的是：如果海关认为有必要，报关单位还应交验贸易合同、定货卡片、产地证明等。另外，按规定享受减、免税或免验的货物，应在向海关申请并已办妥手续后，随报关单交验有关证明文件。4、进（出）口货物许可证进出口货物许可证是国家管理货物出境的法律凭证。进出口许可证，包括法律、行政法规规定的各种具有许可进口或出口性质的证明、文件。需要注意的是，向海关提交的许可证并不是一直固定不变的，国家主管部门随时会调整发布，所以需要时刻留意。进出口货物的查验查验是通关过程中必不可少的环节。海关查验可分为3种：彻底查验、抽查和外型检验。海关自查验受理起，到实施查验结束，反馈查验结果不会超过48小时。海关查验货物时有3个要求：1、货物的收发货人或其代理人必须到场，并按海关的要求负责办理货物的搬移、拆装箱和重封货物的包装等工作。2、海关认为必要时，可以径行开验、复验或提取货样，货物管理人员应当到场作为见证人。3、申请人应提供往返交通工具和住宿，并支付有关费用，同时按海关规定交纳规费。进出口货物的放行当海关接受了进出口货物的申报，对相关单证资料进行了核查，查验了实际的货物，并在纳税义务人缴纳税费之后，在货运单据上签印放行。需要注意：没有经过海关放行的监管货物，任何单位和个人都不得提取或发运货物。进出口货物因各种原因需海关特殊处理的，可向海关申请担保放行。海关对担保的范围和方式均有明确的规定。进口报关流程1、准备报关资料（合同、发票、装箱单、提运单）2、填写报关手写草单。根据报关资料填写一份报关单草单3、打印报关复核表。报关公司根据草单，在QP系统上录入数据，打印出报关复核用单4、发送数据。核对报关资料与复核单无误后，报关公司操作员用报关员卡向电子口岸发送报关单数据5、收到数据回执。海关审单中心接受到数据，初步审核无误后，发送数据回执6、打印出报关单。报关行收到数据回执后，说明海关接受申报，然后可以在QP系统上打印出报关单一式三联（海关核销联、海关作业联、企业留存联）7、订好报关单。报关员确认后，在报关单上签名、盖报关章，并在各联报关单随附订好海关要求的资料8、现场递单申报。拿订好后的报关单，向现场海关递单申报9、审单。现场海关审核无误后，接受申报10、征税。如进口货物达到征税数额，海关会打出税单给报关员11、交税。企业根据税单到指定银行帐户交税，银行在税单上盖是收讫章（开通网上支付的企业可以网上支付）12、税单核销。现场海关根据银行盖的收讫章核销税单13、选择查验。人工布控--现场海关根据货物的风险值选择是否查验货物（如果是电脑布控的话，那就必须要查验货物）14、放行。海关将查验后的货物或无需查验的货物放行15、提取海关放行后的货物16、结关。海关将上述报关单货物结关，报关行方可打印进口付汇证明联。

一、注册登记。由申请签发普惠制产地证书的企业（公司）事先向当地商检机构办理注册登记手续。登记时须提交下列证件：（1）经营出口业务的批准文件；（2）国家工商行政管理部门核发的营业执照；（3）由申请签证单位法人代表签署的、委托该单位人员办理普惠制原产地证书申请及手签事宜的委托书一份，及被委托之手签人免冠半身一寸近照两张。上述证件，经商检机构初步审核后，发给《申请签发普惠制原产地证书注册登记表》和《普惠制FORMA原产地证书申报人注册登记卡》各—式二份，由申请单位如实填写，并在规定的时间内将上述表格递交商检机构审核。商检机构确认该单位具有申请签证资格后将准予注册，申请单位应在同时交付规定的注册费。之后，由商检机构在指定时间内，对普惠制申请手签人员进行业务培训，考核合格后，签发申报证件。申报人可在当年度内凭证向各地商检机构办理普惠制申请签证业务。注册地商检机构每二年对已注册单位及申请手签人员进行复查。 二、申请出证。申报手签人在本批货物出运前五日到商检机构办理申请事宜。申请时一般应提交：（1）《普惠制产地证书申请书》一份；（2）出口商业发票（副本）一份；（3）装箱单一份；（4）普惠制产地证书一套；（5）对含有进口成份的出口商品申请签证，申请人应填写《含进口成份商品成本明细单》；（6）商检机构认为有必要提供的其它有关单证（如信用证、合同、报关单等），并如实解答商检机构提出的有关问题。对首次申请签证的单位，商检机构将派员到生产现场作例行调查。对非首次申请签证的单位，商检机构对申报内容有疑问，或认为有必要时，也可派员对产品的生产企业进行抽查。作上述调查后，商检机构将填写《出口企业（或生产厂）普惠制签证调查记录》，以此作为是否同意签证的依据。被调查或抽查的单位有义务积极协助商检人员进行查核，提供必要的资料、证件和工作条件。 三、签发证书。商检机构在调查或抽查的基础上，逐一审核申请单位提交的有关单证，无误后签发《普惠制原产地证书》，交申请单位。〖注〗1．产品所用的原料或零部件全部或部分是从加拿大、澳大利亚、新西兰、日本进口，并已在上述四国交纳了出口关税，产品销往该四国，并按规定能够享受普惠制优惠待遇时，申请单位还需提供该四国公司或商社签发的有关原料、零部件的出口商业发票。 1、证书的填制： 第一栏(Exp orter)：出口商品名称、地址、国别此栏出口商名称必须是经检验检疫局登记注册，其名称、地址必须与注册档案一致。必须填明在中国境内的出口商详细地址、国名(CHINA)。如果出口单位是其它国家或地区某公司的分公司，申请人要求填境外公司名称时可填写。但必须在中国境内的出口商名称后加上ON BEHALF OF （O/B）或CARE OF （C/O）再加上境外公司名称。 第二栏(Consignee)：收货人的名称、地址和国别一般应填写最终收货人名称，即提单通知人或信用证上特别声明的受货人，如最终收货人不明确或为中间商时可填“TO ORDER”字样。 第三栏(Means of transp ort and route)：运输方式和路线 填明装货港、目的港名称及运输方式（海运、空运或陆运）。经转运的，应注明转运地。 第四栏：(Country/region of destination)目的地 指货物最终运抵港、或国家、地区，一般应与最终收货人（第二栏）一致。 第五栏(For certifying authority use only)：签证机构专用栏 此栏留空。签证机构在签发后发证书、补发证书或加注其它声明的使用。 第六栏(Mrks and numbers)：唛头及包装号 此栏应照实填具完整的图案、文字标记及包装号。如唛头多本栏填不下，可填在第七、八、九栏的空白处，如还不够，可以附页填写。如图案文字无法缮制，可附复印件，但须加盖签证机构印章。如无唛头，应填N/M字样。此样不得出现“香港、台湾或其他国家和地区制造”等的字样。 第七栏(Number and kind of packages;description of goods)：商品名称，包装数量及种类 此栏应填明商品总称和具体名称。在商品名称后须加上大写的英文数字并用括号加上阿拉伯数字及包装种类或度量单位。 如同批货物有不同品种则要有总包装箱数。最后应加上截止线，以防止填伪造内容。国外信用证有时要求填具合同、信用证号码等，可加在截止线下方空白处。 第八栏(H.S Code)：商品编码 此栏要求填写四位数的H.S.税目号，若同一证书含有多种商品，应将相应的税目号全部填写。 第九栏(Quantity)：数量和重量 此栏应填写商品的计量单位。 第十栏(Number)：发票号与日期 此栏不得留空。月份一律用英文缩写。该栏日期应早于或同于11和12栏的申报和签发日期。 第十一栏(Declaration by the exp orter)：出口商声明 该栏由申领单位已在签证机构注册的人员签字并加盖企业中英文印章，同时填定申领地点和日期，该栏日期不得早于发票日期（第十栏）。 第十二栏(Certification)：签证机构注明 申请单位在此栏填写签证日期和地点，然后，由签证机构已授权的签证人签名、盖章。 签发日期不得早于发票日期（第十栏）和申请日期（第十一栏）。如有信用证要求填写签证机关名称、地址、电话、传真以及签证人员姓名的，需仔细核对，要求准确无误。 2、缮制C.O.证书一般使用英文，如信用证有特殊要求使用其它文种的，也可凭有关资料申请办理。 3、 C.O.申请单可用中文（或英语）手写（或打印）。

危险品海运出口一般操作流程。一、订舱危险品海运出口一般需要货主提前10工作日将以下文件传真给负责帮助出运的货代公司。1、 海运托书2、 危险品包装使用鉴定结果单3、 包装危险货物技术说明书4、 Material Safety Data Sheet（MSDS）5. HS注1：托书上注明中英文品名、箱型、危险品级别（CLASS NO.）、联合国危险品编码( UN NO.)、货物包装、特殊要求，以方便申请舱位和危险品申报注2：如果涉及到转运，需要向船公司确认中转港是否有限制注3：凡列入《危险化学品目录》（2015）内产品，均属于法定检验商品，均应向产地海关申请检验。二、提供申报资料1、 危险品包装使用鉴定结果单（不同品名应一一对应）2、 包装危险货物技术说明书注1：根据以上单据，并按照正确的数据、品名、箱型等到海事局进行货申报，然后再根据货申报单和装箱证明书等送船公司进行船申报注2：对于循环使用的装运桶，需在货申报前办理暂时进出口申请，需提供用途说明（为什么要用进口桶），提供货物的CLASS类别和UN编号，数量、毛重都要正确，要出货人公司敲公章向海事局申请三、提供报关资料1、 发票2、 装箱单3、 报关委托书4、 出口报关单5、 货物的情况说明书注1：根据以上单据，并根据货申报单、箱封号等进行报关注2：暂时进出口的办理，除以上单据外还需提供针对暂时进出口货物的情况说明，如有保证金收据也需提供四、装箱进港装箱分两种方式：1、 货主自行送货至危险品仓库内装，货主需在船开前3天内把货物送到货代公司指定的危险品仓库2、 到工厂装箱，货主需提前准备好货物，货物装箱后一定要在集装箱的四周贴上大危标，如果所装的货物一旦泻漏会对海洋造成污染的话，还需要贴上海洋污染标记，同时拍照取证注1：危险品的拖车或者内装都必须使用具有危险品运输资格的车队，费用按照等级来计算注2：货申报截止时间为开船前48小时，所以必须在此时间前提出箱子注3：截止货申报同时要提供箱封号的，所以必须在此时间前提出箱子以上就是危险品订舱过程中需要提供的一些资料介绍。但不同的船公司要求又不一样，了解每个船司的要求也是很有必要的。

货代操作工作流程一、订舱　　1.客户向我司订舱的;　　2.客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此;　　①托运人/发货人 ②船公司/船名/航次或船期 ③起运港 ④目的港/中转港 ⑤货名 ⑥柜型、柜量 ⑦运价 ⑧托运人的签字、盖章;　　3.客服人员收到订舱单后，须与SALES核对运价是否正确，并由SALES在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱(特殊情况可先口头与SALES确认, 待SALES返回公司再补签字确认)。向订舱时，需先在各船公司专用台帐上自编S/O号;　　4.订舱单发出后，客服人员应主动向船公司确认舱位，并将船公司传回的订舱确认单第一时间传给客户，订舱确认上面的订舱号与船名、航次要清晰、准确，以免造成混淆;　　5.订舱完毕后，客服人员应及时将资料输入电脑，具体步骤如下：　　①新建委托，输入托运人、货名、船公司、船名、航次、开航日期、装港、目的港、箱型箱量;　　②工作号，并按各业务员创建业务编号，比如“客户服务”以KF开头;　　③输入费用明细 - 主要是应收费用;　　④订舱确认，输入订舱号。输入电脑时，应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、船名、航次(一律采用V。XXX的格式)、开船日期。　　6.操作台帐应该认真、完整地填写，应注意以下几点：　　①托运人应与订舱单上的托运人一致，并写清电话、传真、及联系人;　　②费用明细应仔细填写，“应收”为向客户收取费用;“应付”为由我公司支付的费用;运费到付的需填写在“到付”栏，各种费用应分项列明;向客户收取的费用为ALL IN时，须注明包含哪些费用;免文件、电放费用的需由公司领导在台帐上签字确认;　　③需由我司目的港代理代收运费的，须在台帐上注明使用哪家代理。SALES在选用代理之前须与操作部经理或公司领导确认，不可使用公司公布名单之外的代理(特殊情况如用其他代理, 必须公司领　　导确认);　　④客户需倒签、顺签、预借提单的，须由SALES在台帐上特殊事项一栏注明申请，由操作部经理或公司主管领导签字确认;　　⑤订舱号、订舱日期、船名、开船日期要完整填写;　　⑥客服人员应在台帐上相应位置签字。　　7.客服按业务员设立登记台帐，客服需在订舱当日内将客户名称、订舱号、船名、航次、目的港、箱量及业务编号登记在台帐上，以便统计查询。　　二、拖车、报关　　1.出书面申请，公司批准后方能安排;　　2.安排拖车前，需与工厂或SALES联系确认装柜时间及地点;　　3.安排拖车时，需向拖车行发出书面委托，写明装柜时间、装柜地点、协议价格、S/O NBR、工厂联系人及联系电话等，并在拖车登记台帐上登记以订舱确认后，根据客户的要求安排拖车与报关。需严格按照公司公布的拖车行、报关行列表及相应价格进行安排。对个别重要客户有特殊要求的，需提下资料：客户名称、拖车行、柜型柜量、起止地点及费用等;　　4.应至少提前半天时间向拖车行下委托，以便拖车行有时间打单、安排;　　5.委托后，客服应要求拖车行提供司机姓名，手机号码、柜号，并报给工厂;　　6.客服应叮嘱车行按要求时间抵达装货地点，否则由此引起的押车费等损失由车行承担;　　7.一般贸易在深圳清关的可不需司机本，若是转关的货柜一定要求车行带司机本前往，可委托车行代办转关手续;　　8.安排冻柜拖车须至少提前一天通知船公司提柜时间，是否需要预冷，及通风口开启情况，以便船公司通知码头做PTI检验及相应安排;　　9.如客户要求冻柜需代发电机的，应安排有带发电机的拖车公司拖柜;　　10.在客户自己安排送散货过来的情况下，可委托各码头的货运站办理卸车、装箱、还柜等事项。盐田港可委托盐铁服，蛇口、赤湾可委托赤湾仓储;　　11.在给货运站的委托书中需注明提空柜时间，可事先与客户确认货到站时间以便决定是通知仓库事先提取空　　柜，还是等货到后再提，避免产生还空费用;　　12.安排报关时，需将退税联等重要报关文件在报关台帐上作登记，由报关行签收。在收到由报关行退回的退税联后，应立即通知客户，并以客户许可的方式将退税联等资料退给客户，并做好交接纪录。　　三、其他　　1.如由我司安排拖车、报关的，客服人员应在船公司的免堆期内安排拖柜还场，避免发生额外费用。若有发生超堆费、改船费、超期柜租等额外费用，需立即通知客户，要求其书面确认，并在台帐上登记;　　2.客户因各种原因取消订舱的，需要求其书面确认，在确认所有发生费用已结清的情况下方可在电脑中删除资料;　　3.客服收到财务打印出来的DEBIT NOTE，与电脑资料核对无误后，立即传真给客户。客户需开税务发票的，须由客户发书面传真，写明发票抬头及金额、币种;　　4.对由客户自拖自报的，客服人员须至少于结关前一天与客户确认是否已做柜。如已做柜，将箱号登记在台帐上，即可将台帐立即交文件组;　　5.对由我司安排拖车报关的，客服在与报关行确认放行后，即可将台帐交文件组。　　文件　　1.文件组收到船公司的LOADING LIST 后，与台帐核对，已经装上船的，应立即向客户催要补料。　　2.文件组需核对船公司的LOADING LIST 及费用清单，如有发生超堆费、超期柜租的，而客服尚未确认的，应立即通知客户，要求其书面确认，并在台帐上登记。　　3.文件员根据客户提供的补料，先与客户核对清楚后再向船公司提供补料，争取在短时间内将提单资料核对清楚，并根据客户的要求签发HB/L或MB/L。　　4.提单的缮制应注意以下几点：　　①提单的内容应完整、准确，必要的信息不可留空，包括：SHIPPER、CONSIGNEE、NOTIFY PARTY、VSL‘S NAME/VOY、POL、POD、PLACE OF DELIVERY、MARKS、CARGO DESCRIPTION、CNTR NO。/SEAL NO。，DELIVERY AGNET 等;　　②提单表面应清洁，避免过多涂改，一份提单最多不可超过3个更正章。一些重要的项目，比如船名/航次、卸港、箱号等不可更改;　　③应要求客户提供提单上收货人或通知方的电话、传真、联系人;　　④客户要求出船证的。船证的内容(比如船级社、船龄的要求)应与相关船公司核实确认;　　⑤如客户要求倒签提单的，原则上短航线倒签不超过三天，长航线不超过七天，在收到客户保函后，交操作部经理或公司主管领导签字，必要时可要求客户提供信用证核对方可签发;　　⑥外代提单不允许预借。　　5.使用我司目的港代理收运费或代放货物时，应注意：　　①出我司HB/L给客户，HB/L上打真正的收货人与发货人，并可注明到付运费的金额，DELIVERY AGENT 为我司代理;　　②OB/L上面SHIPPER为我司，CONSIGNEE、N。PARTY均为我司目的港的代理，其它资料与HB/L相同，将OB/L电放给我司代理;　　③事先明确我司与客户及船公司的运费支付条款(预付或到付);　　④制作CHARGES SETTLEMENT，列明货物相关信息及要求代理收取的费用，支付给船公司的费用，代理费及应退给我司的费用;　　⑤制作放货通知书，通知代理是凭正本HB/L放货还是HB/L电放，然后与OB/L COPY件、HB/L COPY件，OB/L电放信、CHARGE SETTLEMENT 于船开后尽早一起传给代理;　　⑥对代理有向我司退代理费的，应在台帐上注明，并输入电脑。　　6.缮制美线提单时，应注意：　　①HB/L与OB/L的缮制可参考第5项;　　②OB/L上注明我司与船公司的S/C号，但HB/L上不得显示该S/C号;　　③核对货名、价格、中转港，必须与合约中规定的一致。　　7.将与客户核对无误后所处的正本提单并提单交接单交财务，以便财务在收妥运费后放提单给客户。具体放单、放货办法根据我司相关规定执行。　　8.将提单号、提单日期填在台帐上，并将文件费、电放费、拖车费、报关费、超堆费、改船费、改单费等货物在港期间发生的费用输入电脑，核对无误后通知财务。　　9.将台帐、提单、与代理的CHARGE SETTLEMENT(若有)复印交财务签收。　　10.费用通知财务后不可缮自更改，特殊情况可填写费用更改单，列明更改费用项目、金额、更改原因，由操作部经理签字，再交财务部。但需注意以下几点：　　①海运费的更改需由公司领导批准同意;　　②改船费、超堆费等杂费需在通知财务前输入清楚;　　③因漏输、错输费用造成公司损失的，按公司相关规定给予责任人处罚。　　11. 将台帐分船公司按月份存档。 希望能够帮助您

在亚马逊上找到要跟卖的产品（注意一定要和我们买的产品一模一样），并在产品详情页面中找到该产品的ASIN号码。 具体操作：打开宝贝链接，按键盘CTRL+F键，在搜索框内输入ASIN后跳转到下图对应的ASIN码部分。 接下来我们有两种选择，一种是直接进入到自己的亚马逊卖家后台开始跟卖，另一种是使用第三方工具进行跟卖。 一、直接在亚马逊卖家中心进行跟卖 第一步：进入你的亚马逊卖家中心，点击Add a Product 第二步：在搜索框中输入刚才找到的ASIN号码 第三步：填写好相应的栏目（带红色*为必填项），然后点击页面保存就上传完自己的产品开始跟卖了。 除此之外卖家也可以直接在想跟卖的产品页面下进行跟卖，在产品购物车的下方有一个“Sell on Amazon”点击该按钮，填写相关信息即可进入跟卖流程，这里就不再一一贴图展示了。 二、利用第三方工具进行跟卖 与直接在亚马逊卖家中心跟卖相比，利用第三方工具可以实现更多的功能，让跟卖更有效率。卖家可以选择一款适合自己的第三方工具进行跟卖，这里以亚马逊船长为例进行具体的流程演示。 第一步：选择要进行跟卖的店铺，然后将刚刚复制的ASIN码粘贴并搜索 注意：如果选择的产品ASIN码对应有多个变种，需要展开后再进行选择。 第二步：将页面的信息填写完整保存后就可以开始跟卖。第三方工具一般都有定时跟卖功能，设置好起止时间就可以开始跟卖。 此外，如果要跟卖的产品比较多，可以使用批量跟卖功能： 2. 填好Excel表格后提交。 取消跟卖的方法 如果卖家不小心跟卖了有品牌保护的产品，或者中途不想再跟卖了，可以直接停售跟卖产品，也可以通过以下两种方式在后台库存(Inventory)中取消跟卖。 1.点击“Close the Listing”，把跟卖的库存改为0 2.点击“Delete the product and listing”，删除跟卖产品 另外如果有被品牌授权的卖家发通知则首先要下架

企业在做每个月的出口退税申报之前(企业每个月都要做申报,即使当月没有出口业务),应准备好两份资料:当期出口货物明细和当期收齐出口单证明细,然后,按以下步骤操作: 一进入出口退税系统.初始用户名:sa(注意大小写);初始密码为空. 二当期所属期设置.填入的所属期为业务的所属期.如:2006年10月10日对9月份业务进行处理,应填入200609. 三 基础数据采集-出口货物明细申报录入-新增. 1 所属期自动生成. 2 序号编制规则是从0001到9999,记销售日期自动生成. 3 所属期标志自动生成. 4 进料手册登记号填对应的进料加工手册号,如果是一般贸易(不是进料加工业务),则为空. 5 出口报关单号视情况而定 a 如果当期出口并且当期已经收齐了单证(出口报关单和核销单),则填实际的报关单号,取报关单右上侧编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字. b 如果当期出口,没有收齐单证,报关单号视税务局的要求,若没有要求则为空,若要求填虚拟报关单号,则为年4位+月2位+00A+00X,共12位数字.如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为200609002001,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为200609002002. 6 出口日期为报关日期. 7 外汇核销单号.如果外汇核销单已经收齐,填实际核销单的号码,如果没有收齐核销单,则为空. 8 代理证明号.如果是代理业务,则为实际的代理证明号,如果是有出口经营权的出口自己的产品,则为空. 9 单证收齐标志.如果当期出口且收齐单证,则为空,如果当期出口,没有收齐单证,则为BH. 10 出口商品代码.可下拉选择,为海关对应的商品代码.该代码对应具体的征退税率. 11 出口商品名称自动生成. 12 单位自动生成. 13 出口数量为实际的出口数量. 14 原币代码可下拉选择.若为美圆,则为USD. 15 原币币别自动生成. 16 原币离岸价为报关的FOB价. 17 原币汇率可以为月初的汇率或者是月末的汇率,关系到本币的当期出口销售额. 18 人民币离岸价自动生成. 19 美圆汇率同原币汇率. 20 美圆离岸价自动生成. 21 征税税率自动生成. 22 退税率自动生成,由商品代码决定. 23 征退税差额自动生成. 24 应退税额自动生成. 25 出口发票号为商业发票上的发票号,不能为空. 26 保存/取消/保存并增加.保存则保存该条记录,保存并增加直接进入下一条记录的录入. 27 序号重排对记录的序号进行重新排列.如果断号或者重号,则不能进行以后的明细数据申报. 四 基础数据采集-收齐出口单证明细录入-新增. 这一操作是对前期出口但没有收齐单证的业务,本期做收齐单证.因为前期出口,已经做了出口货物明细申报录入,并且已经进行了申报,所以,本期收齐单证是在前期数据基础上进行的工作. 1 根据收齐的单证,找到对应的前期录入的数据,点击修改. 2 所属期自动生成. 3 序号规则同出口货物明细申报录入. 4 单证收齐标志为BH.可以看出,填上BH后,出口报关单号和外汇核销单号栏变为可填. 5 出口报关单号为报关单上右上角编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字. 6 外汇核销单号为核销单上号码. 7 提示报关单号与以前报关单号不符,核销单号与以前核销单号不符,确认替换. 8 保存.进行下一笔操作. 9 序号重排.对序号进行重新排列.断号或重号将不能进行后来的明细数据申报. 五 基础数据采集-生成出口货物冲减明细. 这一操作是对前期出口但没有收齐单证,本期做收齐单证但是发现有错误的业务,进行负数冲回和重新录入的操作.其中错误可能包括:对与同一张报关单 1 出口货物明细申报录入为进料加工但收齐单证时发现不是进料加工;出口货物明细申报录入不是进料加工但收齐单证时发现是进料加工. 2 出口货物明细申报录入的商品代码与收齐单证的商品代码不一致. 3 出口货物明细申报录入的原币离岸价与收齐单证的原币离岸价不一致. 4 出口货物明细申报录入的出口发票号与收齐单证的出口发票号不一致. 5 出口货物明细申报录入的笔数及各笔金额与收齐单证的笔数及各笔金额不一致. 6 出口货物明细申报录入的各笔顺序与收齐单证的各笔顺序比一致. 进行出口货物冲减: 1 对应有错误的报关单找到出口货物明细申报录入的数据,点击冲减出口,去掉是否先收齐单证再做冲减前面的对号,确定.于是在出口货物明细申报录入的里面会相应出现一条记录,序号为Z000. 2 对所有有错误的报关单做完冲减后,退出,进入基础数据采集-出口货物明细申报录入,可以看见生成的所有的冲减记录,序号都是Z000.进行序号重排. 3 对应做过冲减的报关单,录入正确的数据.注意:此时填入的报关单号和核销单号为实际的报关单号和核销单号,单证收齐标志为空. 六 免抵退税申报-生成明细申报数据. 1 所属期自动带出登陆是填如的所属期,可以修改.确定. 2 若需要在申报之前进行备份,复选备份当前系统.确定. 3 填入申报数据存放路径,也可以通过浏览按钮选择路径.确定.填入的新的路径系统会自动创建. 七进入基础数据采集-增值税申报表项目录入-增加.对照企业的增值税申报表,填入相应的数据. 八进入基础数据采集-免抵退申报汇总表录入-增加.在空白处单击,系统会自动生成所有数据.注意:汇总表中自动生成的任何数据不允许手工修改,直接点击保存. 九免抵退税申报-生成汇总申报数据.同免抵退税申报-生成明细申报数据. 十根据税务局的要求,将生成的明细申报数据和汇总申报数据报送到税务局,进行预申报.税务局会生成疑点信息和单证不齐信息等其他反馈信息,并将信息反馈到企业. 十一企业得到反馈信息后,进行反馈信息处理-税务机关反馈信息读入(接受). 十二反馈信息处理-税务机关反馈信息查询,查询税务机关反馈的信息,并对信息进行处理. 十三 将最终的数据报送到税务机关. 十四 免抵退税申报-打印申报报表. 打印以下报表: 1 出口货物免、抵、退税申报明细表（当期出口明细） 2 出口货物免、抵、退税申报明细表（前期单证收齐） 3 出口货物免、抵、退税申报汇总表 4 出口货物免、抵、退税申报汇总表附表（视税务机关要求） 企业当月的申报工作至此结束. 注:1 以上操作均以生产企业出口退税系统6.2版为例. 2 以上操作不含当月发生进料加工业务.以后会在专门的文章中介绍进料加工业务的处理方法和步骤. 3 各地税务机关的要求不同,可能导致以上某些操作步骤不准确.

电子口岸出口退税操作指南：1、传输出口报关单结关信企业报关单审结后，海关系统自动向中国电子口岸数据中心发送报关单已结关信息。2、查询结关信息企业操作员登录本系统查询已结关报关单信息。3、打印纸制出口退税报关单企业根据已结关报关单信息，前往海关打印纸制出口退税报关单。4、传输出口退税报关单数据海关系统将所有已打印出口退税报关单的报关单数据传输至中国电子口岸数据中心。5、确认报送企业登录本系统查询出口退税报关单数据，并提交报送申请。6、传输出口退税报关单数据企业提交报送申请后，系统将企业确认的出口退税报关单电子数据传输至国税局。7、出口退税操作企业持相关纸面单据向主管国税局申请出口退税，国税局查询本系统传输的出口退税报关单数据，核对企业的纸面单据，进行出口退税操作。扩展资料电子口岸中的出口退税系统是针对出口退税报关单（即出口报关单退税证明联）的联网核查系统。系统将海关总署从各口岸海关采集的出口退税报关单电子底帐数据保存在电子口岸数据中心，在企业确认后，电子口岸数据中心再将该电子底账数据传送给国税总局，国税总局收到后通过网络下发给各地国税局供具体操作人员查询。为国税局进行出口退税操作提供了可靠的电子依据，进一步提高了工作效率和执法的准确性，为纳税人办理出口退税提供良好的外部数据环境，同时有效地杜绝了利用国家出口退税政策实行骗税的不法行为。参考资料来源：中国电子口岸-出口退税系统

补充回答：办理出口退运，无需交税，也没有退税。首先你们要去当地的出入境检验检疫局申请商检证书，商检来查货后出具商检报告，凭商检报告和原来的进口报关单及发票箱单等，向海关申报“退运货物”；如果退货后需要供应商补给你们好的货物，在报关单备注栏标注“退运换货”，海关不签发收汇联，6个月内好货进来，你们以“无代价抵偿”方式向海关申报，免税进口；如果退货后供应商不补货，无需备注，你们需要提供收汇核销单，海关签发收汇联，供应商退款给你们，你们收汇后核销。

一般贸易下的流程与进料深加工的流程是不是不同? 不同，一般贸易，进口时海关就要求上交增值税，进料深加工则可以在出口时享受退还已缴的进项税。 享受退免税的主体有： 一、生产企业自营出口或委托外贸其他外贸企业代理出口的自产货物； 二、有出口经营权的外贸企业收购后直接代理出口或委托其他外贸企业代理出口的货物； 三、其他可以享受免退税的项目21项。具体参考财政部、国家税务总局2002-1-23发出的《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》

退运属于比较特殊的操作模式，需要满足很多条件才具备退运可行性操作，具体需要联系当地报关行咨询，希望可以帮到你，深圳地区专业报关

什么贸易方式？~~~~~~~~~~~~~~~~~~~退运说明，退运申请，以前出口时对应的关单，要退税联证明未退税，或者已经把退税冲掉了，出口的核销单，其他海关要求的单证，比如非木，熏蒸证，法检商品还要报检

需要当时的出口报关单和出口发票装箱单的复印件的；退运协议需要你们和客户签订；另外还要有外汇核销单原件，加上你们已经办理的国税局出具的补税证明；还有进口申报需要的发票装箱单运单，向原出口海关申报“退运货物”进口。

出口退柜的操作流程如下:1）外方退运声明（理由要写的清楚，原因看要点）和 SHIPPPER/BUYER之间的退运协议。这2份都要要双方的签字（COPY）2）进口装箱单/发票（COPY）。注意：部分退运：单价一致就可以。全部退运：所有数据都必须和当初出口申报上的数据都保持一致（COPY）3）中方的退运的情况说明（正本+公章）4）进口提单（COPY）和提货单（正本）5）当初的外销合同（正本最好），出口发票/装箱单（正本）+出口提单（COPY）6）出口退单。如果已经核销/退税了，那让国内外管局/国税局出具正本的已核销/退税证明，给海关。如果海关还没退下来，那就出具正本的未核销/退税证明，也交给海关。7）进出口报关委托书和报检报验委托书（如果进口报关单没有，不是很重要）

香港中转进口并非真正意义上的免税。香港是自由贸易区，国外货物进入香港零关税，即货物从国外进入香港只需考虑运输费用问题，而不需要考虑税费问题。而香港进口到大陆，正常报关进口就需要考虑税费问题，一般交17%的增值税。正常报关进口流程：运输费用按车型计算。客户立委托书↓HK飞龙世纪B/L↓HK移仓↓HK飞龙世纪报关（深圳海关）↓深圳仓库↓货物送至客户以快件形式进口，则不需要考虑税费问题，因为税费都含在运输费里了。快件进口流程：运输费用按公斤计算。客户通知上门提货，或安排送货到运输公司。香港运输公司收到货物后，则安排港车装货报关清关，并安排进口到深圳。货到深圳，客户可上门自提，或由运输公司送至指定地点。快件形式报关清关，免征增值税，消费税及部分关税。所以，货物清关到大陆后，交到客户手上的货物，是没有报关单及增值税发票之类的单据的。（以上流程供参考，每家运输公司的流程存在差异）

erp系统操作流程如下：1、系统界面的操作ERP有很多种，但不管是哪一种，最基本的界面内容都差不多，都有管理维护、基本信息、报表生产器等功能，这是对整个ERP系统的操作和控制，如对操作人员的权限、口令的设置，生成各种报表等等。2、物料和产品进销存的操作进销存是每个企业最基本的操作，进是指物料进货，销是指产品销售，存是存货管理，这里面包含的内容特别大，涉及采购管理、订单管理、仓库管理等，是企业生产活动面的最基础的部分。3、生产管理的操作ERP主要是对生产型的企业，所以生产管理相当重要，单独列出来，这里面的详细的操作太多了，涉及到生产工单的下达、材料的领用、仓库发料、补缺料、产品的入库，环节环环相扣，相互交叉。4、财务管理的操作只要有生产，就有财务活动；物料的价格、产品成本的核算、销售利润的核算、人工工时等，都能从ERP中核算，只要前面的基础工作都做好，各种财务报表都能很快地计算出来，这大大减少了财务人员的工作量。5、人力资源的操作生产活动的要素之一是人，ERP与考勤系统管理相连，人员的出勤和工时，与所生产的产品相连，就形成了人力资源的操作。值得说明的是，有的企业对这个操作还没有完全利用，原因是方方面面的：产品型号众多、设计更改频繁、工资保密、人员变动频繁、一人多职等等原因。

U9是多组织的系统,业务流程图过于复杂,一般无法提供的.如果是u8的可以给你一份.

用友ERP系统，U9操作流程ERP企业资源需求计划，即企业从接收订单至财务收款完成债权核销等一系列物料、资金等信文库息实时在系统生成、传递与流转。例：销售部接到理蜜儿156牌号3吨的销售订单，从框架图可以看出以下业务流程：一.销售部人员在U9里录入销售单传递给生产部。二.在二期生产管理子系统上线后，生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划，计算物料需求，并在U9里制作物料需求单传递给采购部。三.采购部人员根据物料需求单据去采购，在U9里录入采购单传递给物流部。四.物流部仓库人员。1.在验收物料入库后在U9里制作收货单，传递给财务。2.生产或研发领料生成杂发单。3.成品入库生成杂收单。4.成品发货时生成出货单。五.财务人员。1.根据收货单生成应付单。2.根据出货单生成应收单并开具发票。3.根据银行收款电汇回单录入收款单。4.根据付款回单录入付款单。5.财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。扩展资料：按规模分类1.C/S架构下的ERP软件。即客户机与服务器结构，是将系统的操作功能合理分配到Client端和Server端，此类架构下的ERP适合于企业内部使用局域网的情况，有局限性，保密性相对较强。2.B/S架构下的ERP软件。B/S架构，即浏览器和服务器结构，用户的工作界面可以通过www浏览器来实现，从适用范围来讲，B/S架构的ERP软件不但适用于企业内部局域网，也适用于外部的广域网。即，在保证企业指定电脑保密需求的同时，满足互联网下的无区域限制办公，适应企业全球化管理的需求。按企业发展的分类1.成品套装的ERP软件这类系统是定型的ERP软件，通过软件的参数设置，对软件做少量的功能调整。无法解决的管理需求，通过二次开发实现，系统主体架构不可变化，只能解决一部分的新增需求，同时，二次开发可能引发系统不稳定现象。此类系统灵活性差，系统更新速度缓慢，但成本较低，应用速度较快。2.在开发型平台上研发的ERP软件此类ERP软件在开发平台上按用户功能需求来设计开发，包括财务管理、成本管理、项目管理、人力资源管理等。开发手段为编程，建设速度慢，质量受制于研发人员的业务理解能力和业务经验。企业亦可组建研发团队研发适合自己的ERP软件，成本略高。3.在应用设计平台下的ERP软件此类系统按照用户需求进行个性化设计，包括财务、预算、资产、项目、合同、采购、招投标、库存、计划、销售、生产制造、设备、工程、电子商务、人力资源、行政办公、分析决策、管理功能、业务流程、数据查询、用户界面风格等。开发手段为设计，可应对管理需求的变化，动态调整业务应用和管理流程，解决因二次开发周期过长而带来的ERP系统不能与业务变更同步完成的问题。

1、首先需要在自己淘宝店铺页面就直接点击左边的货源中心——批发进货。2、通过uc浏览器搜索1688点击进入，根据自己要代发的类目进行选品或在搜索框直接输入要代发的产品也行。3、然后点击进去就会显示对应的生产厂家，点击代发。4、点击代发后页面有三个选项，然后点击“一件铺货”会让选择上传到淘宝店铺。5、最后点击官方传淘宝，然后确定就能一件代发这个产品了。

第三国转口，是转口贸易的一种特殊的运输方式！而转口贸易是在一定条件下（如，政治、经济、地理，历史造成的贸易壁垒或其它原因）应运而生的！它的存在的意义在于大大的减少了成本（突破贸易壁垒），为商品出口赢得相对方便，为商品重新打入国外市场赢得新的希望和机会！不是所有货物都适合转口贸易，比如中美贸易战的25%或者是反倾销税比较低，货量不大的，货值低于USD10000的，我都不建议走转口贸易，毕竟费用成本和运输时间成本都是会增加的。还有就是一些特别突出是只有中国才能生产出的产品，也是不行的当然了，品牌和仿牌的更加不行了。第三国转口方式必须是在出口商与进口商充分沟通达成一致意见才可适用，绝对不可能存在其中一方隐瞒另一方而独自使用第三国转口方式的情况。对于出口商而言，必须在产品的包装方面着手准备转口货物，因此，产品的外包装只能采用中性包装或注明第三国产地绝不可有中国字眼或者标签。因为进口商在进口时申报的产品输出国为出具文件的第三国。他必须明知申报进口时清关文件是来自于转口国或相邻国家和地区，但实际货品出产地是中国，如果以信用证方式结算，在信用证须注明第三方文件可接受的文字表述。因此，在实际操作中，既有进口商主动要求出口商提供第三国原产地证供其清关的情况，也有进口商向出口商推荐利用第三国文件清关的情况，或进、出口双方均被配额或反倾销税两大拦路虎阻碍了贸易进程，而不得不求助于第三国原产地的情况。当然，这种转口物流方式并不是一种主流的物流方式，只有出口受限产品中的一部分选择这种出口方式，在如何应对国外的反规避调查方面，出口商或进口商选择一个合适的中转国或中转地区，选择第三国生产商申报的出口文件，同时，考核第三国出口文件的真实性和完备性，都是有效规避风险的必要做法。

1、货物信息：亚马逊FBA出口货物的集装箱类型／散货数量、HS编码、FBA送货地址等信息和服务要求。2、订舱：博英在接受委托后，将根据货物情况、交货时间和客户要求，尽快确定合适的船期，并向自航公司预留舱位，及时反馈给客人。3、装货：预订舱位后，亚马逊FBA将安排拖车在集装箱码头提货，并在客户指定的地点装货。装封完成后，安排货物返回码头。4、报关：集装箱运回国际货运码头后，伯英安知道安排货物的出口报关，同时跟踪进口货物的报关进度，及时与客户沟通协调。5、发货：客户安排付款，博英将在船舶抵达港口后第一时间安排清关并发货至亚马逊FBA仓库。扩展资料：注意：如果将产品从卖家自发货更改为亚马逊发货，那么，直到亚马逊收到货物上架之前，卖家的产品列表处于买方无法看到的状态。如果卖家希望买家在此期间看到产品且在卖家国内仍有库存，则可以从FBA库存转换出来。但在转换过程中，卖家须重新设置产品的国内库存。只要涉及FBA货件，则需要打印两个标签，产品标签和外箱标签。在创建FBA订单期间，可以按要求的数量打印产品标签。还可以在“库存管理”页面上查看相应的列表，从顶部的菜单栏中选择“打印标签（PrintLabels）”，然后通过亚马逊系统进行打印。如果觉得这种方式打印不方便，也可以使用标签机直接以该产品标签对应的标签码，重新生成一个标签，需要注意的是，标签下面的字母和数字组合的标签码和上面的条码是完整匹配的，我们用肉眼读出来的是下面的标签码，机器通过扫描上面一行的条码符号识别到同样的内容。温馨提示：如果原包装上已经带有条形码，需要你在重新贴FBA产品标签时想办法把原来的条码给覆盖掉，一个产品出现两个条码，容易让FBA仓库操作中出现失误，甚至识别不了。参考资料：亚马逊官网

电汇是汇出行应汇款人的申请，拍发加压电报或电传给在另一个国家的分行或代理行指示解付一定金额给收款人的一种汇款方式。电汇方式的优点是收款人可迅速收到汇款，但费用较高。流程见图

总之，电汇是一种方便、安全、快捷的支付方式，适用于大额汇款、跨境汇款等场景。了解电汇的定义和操作流程，可以帮助我们更好地使用该支付方式，提高支付效率和安全性。1.申请电汇：汇款人向自己的银行或者其他金融机构提出电汇申请，填写相关的转账信息，包括汇款人姓名、账号、接收方姓名、账号、汇款金额、汇款用途等。总之，电汇是一种方便、安全、快捷的支付方式，适用于大额汇款、跨境汇款等场景。了解电汇的定义和操作流程，可以帮助我们更好地使用该支付方式，提高支付效率和安全性。2.银行确认：银行或者其他金融机构收到电汇申请后，会核实汇款人的身份信息和账户余额等情况，确认汇款申请的真实性和合法性。3.资金划转：银行或者其他金融机构将汇款人的资金从其账户中划转到接收方的账户中，这个过程通常需要几个工作日。

中行个人网银/个人手机银行查询理财产品说明书：1、中行个人手机银行：请您在首页【理财功能】中先搜索您需查看的理财产品，点击此产品，在页面底部有“说明书”字样，点击进行查看即可。2、中行个人网银：请您通过【理财】—【产品查询与购买】查询理财产品，并点击此理财产品的名称链接查看理财产品说明书。温馨提示：1、查询条件：风险类型、产品种类、风险级别、币种、产品期限、销售状态、产品管理人等；2、您也可通过快速查询功能，直接输入此理财产品的代码进行购买。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

高考志愿填报是考生进入大学的重要环节，下面是一般的高考志愿填报系统操作流程：1.关注招生政策和院校信息：在填报志愿前，考生需要了解各个院校的招生政策、专业设置、学校特色等信息。可以参考各省市招生考试机构发布的招生简章、学校官方网站、招生咨询会等渠道来获取相关信息。2.登录高考志愿填报系统：根据所在省市的安排，考生需要在规定的时间内登录相应的高考志愿填报系统。登录方式通常是通过个人考生号、准考证号和密码等进行验证。3.注册个人信息：进入系统后，考生需要注册个人信息，包括姓名、准考证号、身份证号码等。确保填写的信息准确无误，并在系统中保存好个人账号和密码。4.查看院校专业信息：在填报志愿前，考生可以通过系统查看各个院校的专业信息，包括专业名称、学科门类、学习内容等。可以对比不同院校的专业设置，了解自己感兴趣和适合报考的专业。5.填写志愿信息：按照自己的兴趣和定位，选择合适的学校和专业，并按照志愿优先顺序填报。根据系统的规定，填报志愿时需要注意填报的院校代码、专业代码和优先级等相关信息。6.确认和提交志愿：在填报志愿完成后，仔细核对所填写的志愿信息，确认无误后进行提交。请注意，提交后一般无法修改，因此务必仔细核对填报内容。7.关注录取信息：填报志愿后，考生需要及时关注招生院校的录取信息，了解自己是否被录取以及录取的专业和学校。按照录取结果进行后续的确认和报到手续。以上是一般的高考志愿填报系统操作流程，具体操作流程可能因地区和年份的不同而有所变化。在填报志愿前，建议考生在学校和辅导老师的指导下进行，以确保填报准确无误

零申报就是所有应税数据都填零，申报还是同样的申报，就是没有有效的应税数据。1、单击以打开国家税务总局税务服务办公室。2、登录后，您可以直接单击页面右侧快速通道。3、点击进入零申报快速通道，阅读填写说明，点击增值税零申报。4、填写增值税申报表时，请在表格后直接填写表格，然后单击“确定”保存提交。5、下图显示了提交后的申报成功。参考资料来源：百度百科-零申报

ERP所谓ERP是英文Enterprise Resource Planning(企业资源计划)的简写。 是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统集中信息技术与先进的管理思想於一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。 Gartner Group提出ERP具备的功能标准应包括四个方面:1.超越MRPⅡ范围的集成功能包括质量管理;试验室管理;流程作业管理;配方管理;产品数据管理;维护管理;管制报告和仓库管理。2.支持混合方式的制造环境包括既可支持离散又可支持流程的制造环境;按照面向对象的业务模型组合业务过程的能力和国际范围内的应用。3.支持能动的监控能力,提高业务绩效包括在整个企业内采用控制和工程方法;模拟功能;决策支持和用于生产及分析的图形能力。4.支持开放的客户机/服务器计算环境包括客户机/服务器体系结构;图形用户界面(GUI);计算机辅助设计工程(CASE),面向对象技术;使用SQL对关系数据库查询;内部集成的工程系统、商业系统、数据采集和外部集成 (EDI)。ERP是对MRPⅡ的超越,从本质上看,ERP仍然是以MRPⅡ为核心,但在功能和技术上却超越了传统的MRPⅡ,它是以顾客驱动的、基于时间的、面向整个供应链管理的企业资源计划。进一步地，我们可以从管理思想、软件产品、管理系统三个层次给出它的定义： 1．是由美国著名的计算机技术咨询和评估集团Garter Group Inc.提出的一整套企业管理系统体系标准，其实质是在MRP II（Manufacturing Resources Planning,“制造资源计划”） 基础上进一步发展而成的面向供应链（Supply Chain）的管理思想； 2．是综合应用了客户机/服务器体系、关系数据库结构、面向对象技术、图形用户界面、第四代语言（4GL）、网络通讯等信息产业成果，以ERP管理思想为灵魂的软件产品； 3．是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。 它是从MRP(物料资源计划)发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理，它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见的。ERP是在20世纪80年代初开始出现的。从90年代开始，以SAP、Oracle为代表的国际著名ERP产品进入中国，并迅速扩展。接着，国内也相继出现了一些早期ERP产品，例如开思ERP、利玛ERP、和佳ERP及博科ERP等。ERP系统的特点及核心内容包括有：·企业内部管理所需的业务应用系统，主要是指财务、物流、人力资源等核心模块。·物流管理系统采用了制造业的MRP管理思想；FMIS有效地实现了预算管理、业务评估、管理会计、ABC成本归集方法等现代基本财务管理方法；人力资源管理系统在组织机构设计、岗位管理、薪酬体系以及人力资源开发等方面同样集成了先进的理念。 ·ERP系统是一个在全公司范围内应用的、高度集成的系统。数据在各业务系统之间高度共享，所有源数据只需在某一个系统中输入一次，保证了数据的一致性。 ·对公司内部业务流程和管理过程进行了优化，主要的业务流程实现了自动化。·采用了计算机最新的主流技术和体系结构：B/S、INTERNET体系结构，WINDOWS界面。在能通信的地方都可以方便地接入到系统中来。 ·集成性、先进性、统一性、完整性、开放性。具体来讲，ERP与企业资源的关系、ERP的作用以及与信息技术的发展的关系等可以表述如下：1. 企业资源与ERP 厂房、生产线、加工设备、检测设备、运输工具等都是企业的硬件资源，人力、管理、信誉、融资能力、组织结构、员工的劳动热情等就是企业的软件资源。企业运行发展中，这些资源相互作用，形成企业进行生产活动、完成客户订单、创造社会财富、实现企业价值的基础，反映企业在竟争发展中的地位。 ERP系统的管理对象便是上述各种资源及生产要素，通过ERP的使用，使企业的生产过程能及时、高质地完成客户的订单，最大程度地发挥这些资源的作用，并根据客户订单及生产状况做出调整资源的决策。 2. 调整运用企业资源 企业发展的重要标志便是合理调整和运用上述的资源，在没有ERP这样的现代化管理工具时，企业资源状况及调整方向不清楚，要做调整安排是相当困难的，调整过程会相当漫长，企业的组织结构只能是金字塔形的，部门间的协作交流相对较弱，资源的运行难於比较把握，并做出调整。信息技术的发展，特别是针对企业资源进行管理而设计的ERP系统正是针对这些问题设计的，成功推行的结果必使企业能更好地运用资源。 3. 信息技术对资源管理作用的阶段发展过程 计算机技术特别是数据库技术的发展为企业建立管理信息系统，甚至对改变管理思想起著不可估量的作用，管理思想的发展与信息技术的发展是互成因果的环路。而实践证明信息技术已在企业的管理层面扮演越来越重要的角色。 信息技术最初在管理上的运用，也是十分简单的，主要是记录一些数据，方便查询和汇总，而现在发展到建立在全球Internet基础上的跨国家,跨企业的运行体系，初略可分作如下阶段: A. MIS系统阶段( Management Information System) 企业的信息管理系统主要是记录大量原始数据、支持查询、汇总等方面的工作。B. MRP阶段(Material Require Planning) 企业的信息管理系统对产品构成进行管理，借助计算机的运算能力及系统对客户订单、在库物料、产品构成的管理能力，实现依据客户订单，按照产品结构清单展开并计算物料需求计划。实现减少库存，优化库存的管理目标。 C. MRPⅡ阶段(Manufacture Resource Planning) 在MRP管理系统的基础上,系统增加了对企业生产中心、加工工时、生产能力等方面的管理，以实现计算机进行生产排程的功能，同时也将财务的功能囊括进来，在企业中形成以计算机为核心的闭环管理系统，这种管理系统已能动态监察到产、供、销的全部生产过程。 D. ERP阶段(Enterprise Resource Planning) 进入ERP阶段后，以计算机为核心的企业级的管理系统更为成熟，系统增加了包括财务预测、生产能力、调整资源调度等方面的功能。配合企业实现JIT管理全面、质量管理和生产资源调度管理及辅助决策的功能。成为企业进行生产管理及决策的平台工具。 E. 电子商务时代的ERP Internet技术的成熟为企业信息管理系统增加与客户或供应商实现信息共享和直接的数据交换的能力，从而强化了企业间的联系，形成共同发展的生存链，体现企业为达到生存竟争的供应链管理思想。ERP系统相应实现这方面的功能，使决策者及业务部门实现跨企业的联合作战。 由此可见，ERP的应用的确可以有效地促进现有企业管理的现代化、科学化，适应竞争日益激烈的市场要求，它的导入，已经成为大势所趋。举个例子说明：一天中午，丈夫在外给家里打电话：“亲爱的老婆，晚上我想带几个同事回家吃饭可以吗？”(订货意向)妻子：“当然可以，来几个人，几点来，想吃什么菜？”丈夫：“6个人，我们7点左右回来，准备些酒、烤鸭、番茄炒蛋、凉菜、蛋花汤……。你看可吗？”(商务沟通)妻子：“没问题，我会准备好的。”(订单确认)妻子记录下需要做的菜单(MPS计划)，具体要准备的东西：鸭、酒、番茄、鸡蛋、调料……(BOM物料清单)，发现需要：1只鸭蛋，5瓶酒，4个鸡蛋……(BOM展开)，炒蛋需要6个鸡蛋，蛋花汤需要4个鸡蛋(共用物料)。打开冰箱一看(库房)，只剩下2个鸡蛋(缺料)。来到自由市场，妻子：“请问鸡蛋怎么卖？”(采购询价)小贩：“1个1元，半打5元，1打9.5元。”妻子：“我只需要8个，但这次买1打。”(经济批量采购)妻子：“这有一个坏的，换一个。”(验收、退料、换料)回到家中，准备洗采、切菜、炒菜……(工艺线路)，厨房中有燃气灶、微波炉、电饭煲……(工作中心)。妻子发现拨鸭毛最费时间(瓶颈工序，关键工艺路线)，用微波炉自己做烤鸭可能来不及(产能不足)，于是阅览室在楼下的餐厅里买现成的(产品委外)。下午4点，接到儿子的电话：“妈妈，晚上几个同学想来家里吃饭，你帮忙准备一下。”(紧急订单)“好的，你们想吃什么，爸爸晚上也有客人，你愿意和他们一起吃吗？”“菜你看着办吧，但一定要有番茄炒鸡蛋，我们不和大人一起吃，6：30左右回来。”(不能并单处理)“好的，肯定让你们满意。”(订单确定)“鸡蛋又不购了，打电话叫小店送来。”(紧急采购)6：30，一切准备就绪，可烤鸭还没送来，急忙打电话询问：“我是李太，怎么订的烤鸭还不送来？”(采购委外单跟催)“不好意思，送货的人已经走了，可能是堵车吧，马上就会到的。”门铃响了。“李太太，这是您要的烤鸭。请在单上签一个字。”(验收、入库、转应付账款)6：45，女儿的电话：“妈妈，我想现在带几个朋友回家吃饭可以吗？”(呵呵，又是紧急订购意向，要求现货)“不行呀，女儿，今天妈已经需要准备两桌饭了，时间实在是来不及，真的非常抱歉，下次早点说，一定给你们准备好。”(哈哈，这就是ERP的使用局限，要有稳定的外部环境，要有一个起码的提前期)。送走了所有客人，疲惫的妻子坐在沙发上对丈夫说：“亲爱的，现在咱们家请客的频率非常高，应该要买些厨房用品了(设备采购)，最好能再雇个小保姆(连人力资源系统也有缺口了)。丈夫：“家里你做主，需要什么你就去办吧。”(通过审核)妻子：“还有，最近家里花销太大，用你的私房钱来补贴一下，好吗？”(最后就是应收货款的催要)记住，每一个合格的家庭主妇都是生产厂长的有力竞争者

参考一下我的整理：出口退税纳税申报填表教程发票要点：日期（尽量与报关单相同，省很多麻烦）、出口货物代码（决定了退税率，否则错账）、汇率（每月1日）、金额（外币转换人民币，按报关单逐条计算，别按发票汇总计算，有误差，不好处理）一般情况下发票较报关单先期到达（要不然就没有单证收齐一说了），这时，外汇核销单也可能没来，但是当月出口必须当月申报。一、录入程序：进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“出口货物明细明细申报录入”，点击增加，窗口显示可填写状态（按报关单明细逐条填写）1、 所属期：自动生成2、 序号：四位编码，0001开始，最好按顺序填（当然了，通过序号重排可自动排号，不尽人意）3、 记销售日期：自动4、 所属标识：自动5、 进料登记册好：国外来料加工企业填6、 出口报关单：有则填，报关单号后9位+0+两位编码，报关单有N条出口信息，就编到00N.。首条填写好资料后，以后共同资料不必再重复填写，只修改报关单后两位编码及出口数量、离岸价即可）7、 出口日期：填报关单出口日期，如果不确定，也可填发票日期（以后需冲减、修改、补录）8、 外汇核销单：有则填，无则以后收齐单证时填。9、 代理证明号：有则填 10、单证不齐标志：单证指报关单、外汇核销单——报关单须电子口岸专用系统上传电子信息，外汇核销单须在网上核销通过。11、出口商品代码：选择自己的商品代码（初次要从网上下载，导入）12、出口商品名称：系统根据填写的代码自动生成13、计量单位：自动14、出口数量：实际15：原币代码：选择填报关外币代码16、原币币别：自动17、原币离岸价：实际18、原币汇率：填当月1日汇率19、人民币离岸价：自动20、美元汇率：自动21、美元离岸价：自动22、征退税率：自动（根据出口商品代码）23、退税率：自动24：征退税率：自动25、应退税额：自动26、出口发票号：实际27、备注：填完检查无误，保存。如果继续填下一条，点击“增加”…二、生成明细申报数据：出口申报需要移动磁盘，预先在磁盘里建立空文件夹，一个“出口退税＼MX＼”,一个“出口退税＼HZ＼”。明细表录入工作完成后，退出，在“免抵退税申报”下选择“生成明细申报数据”，确定，此时又提醒是否备份，按需要确定，提示要备份的文件存放路径，如果显示无误，确定（有误就修改）系统完成备份工作后，关闭，此时明细表形成。查询明细表情况：在“免抵退税申报”下选择“打印申报报表”，选中需要查看（或打印）的报表，点击打印预览，就能看到明细表了。系统会根据单证收齐情况，分别汇总“单证齐全并且信息齐全销售额”及“单证不齐并且信息不齐销售额”，记录下出口数量、出口销售额（两种）、销售额乘征退税率之差四个关键数字，在会计做账时，这四个数字就是记账的数字。（期间如果要继续增加明细录入，需要进入“申报数据处理”下的“撤销申报数据”，否则系统形成报表后，视同本期应上报资料完成，不再接受新的资料录入）至此，暂告一个段落，再等会计增值税申报成功后，再接着填以下内容。三、增值税申报表项目录入：选择“基础数据采集”下的“增值税申报表项目录入”，按提示录入数据。四、免抵退申报汇总表录入：增值税表录入完成后，可以进行汇总表的录入附一、冲减程序：申报的出口资料，有时在出口时间、出口代码等方面可能出现失误，或因单证到期不齐转为内销，要求在出口申报系统作冲减处理。进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“生成出口货物冲减明细”，在索引窗口选择要冲减的项目，选中后，点击“冲减出口”，出现提示窗口，如果单证已收齐，在“单证收齐标志”填BH,在“报关单号码”、“核销单号码”内填上正确号码，确定此时，系统自动将冲减内容转到“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入”数据库及“收齐出口单证明细录入”数据库中，退出，进入“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入”。在索引窗口找到索引为“Z000”的一条，这就是冲减的内容。选中该条，点击“修改”，首先将“序号”Z000改成正常顺序号（以Z打头的编码，因为冲减的条目总是以Z000反映），然后在“备注”栏简明填写冲减的原因，然后保存，至此，冲减完成。补录冲减内容：如果不是外销转内销的情况，完成冲减后，还需要按冲减业务的正确内容补录，以保证申报金额的不变。为了审核的方便，最好在冲减后，直接选中冲减条目，然后点击“增加”，此时显示冲减的内容，通过回车的方式，依次选择要修改的内容进行修改，包括序号（不带Z头，应和正常申报连续）、出口日期、报关单号（原申报时可能笔数和报关单不符，此时补录按报关单逐条录入，报关单后三位自001起，逐条修改）、出口代码、数量、原币离岸价、备注，然后保存，完成补录。为什么要求在冲减后接着补录呢？主要是为了利用原正确资料，只修改错误的资料，不至于补录时出现失误，造成前后录入的资料不符。注意：补录时，在哪一条的基础上补录，系统自动参考那一条的基础资料。附二、收齐单证如果以前申报出口资料单证收齐（报关单、核销单），需要在出口申报系统中进行“单证收齐”操作。在“基础数据采集”下选择“收齐出口单证明细录入”，在索引窗口选中要收齐的出口业务，显示修改内容窗口，点击修改，逐项修改序号、收齐标志（填BH），出口报关单编号+序号，核销单编号，检查无误，保存。收齐的出口资料明细表与未收齐的出口资料明细表系统中分开汇总。（详见生成的明细申报数据），只有单证收齐的出口业务，才作为出口退税基础数据资料。五、出口退税申报资料：1、表头 2、交接清单 3、确认单 4、汇总表5、明细表 6、（单证收齐时符核销单、报关单、出口发票、有运费需符运费发票、） 7、增值税申报表 （含附表二）8、上期汇总表 9、有应纳税额需符税票复印件 10、销售明细帐 11、扣费调整说明12、出口退（免）税审核情况表六、申报上列申报表除了“报关单”、“出口退免税审核情况表”外，全部要加盖企业公章，于次月15日前到税务接受检查、申报。七、注意事项为保证出口资料与账务处理的一致性，需注意以下几点：1、 汇率：以中国人民银行每月首日公布的汇率为记账汇率。2、 进行外币折合人民币计算，以海关报关单为准逐条计算，避免出现误差。3、 为保证折算的准确，建议先行录入出口申报数据，再按照出口申报数据进行账务处理。账务处理完成，申报增值税，再按照申报成功的增值税资料，继续录入出口申报数据中的增值税资料。4、 为防止出口资料出现过期现象，建议进行出口业务登记，按出口时间顺序记录单证不齐业务，随时控制到期申报时间，避免因单证过期造成免抵税损失。5、 因发票金额与收汇金额不符造成的差额，要及时调整申报出口收入；因按外汇牌价计算的出口收入与实际结汇造成的人民币差额，要随时调整汇兑损益。

人力资源的6大模块：一、人力资源规划：1、组织机构的设置，2、企业组织机构的调整与分析，3、企业人员供给需求分析，4、企业人力资源制度的制定，5、人力资源管理费用预算的编制与执行；（国际人力资源管理1、职业生涯发展理论 2、组织内部评估3、组织发展与变革； 4、计划组织职业发展；5、比较国际人力资源管理综述 6、开发人力资源发展战略计划 7、工作中的绩效因素 8、员工授权与监管） 二、人力资源的招聘与配置：1、招聘需求分析，2、工作分析和胜任能力分析，3、招聘程序和策略、4、招聘渠道分析与选择，5、招聘实施，6、特殊政策与应变方案，7、离职面谈，8、降低员工流失的措施 三、人力资源培训和开发 1、理论学习，2、项目评估，3、调查与平谷，4、培训与发展，5、需求评估与培训，6、培训建议的构成，7、培训、发展与员工教育，8、培训的设计、系统方法，9、开发管理与企业领导；开发自己和他人，10、项目管理：项目开发与管理惯例。 四、人力资源绩效管理：1、绩效管理准备阶段，2、实施阶段，3、考评阶段，4、总结阶段，5、应用开发阶段，6、绩效管理的面谈，7、绩效改进的方法，8、行为导向型考评方法，9、结果导向型考评方法。 五、人力资源薪酬福利管理：（补偿、激励和收益）1、薪酬，2、构建全面的薪酬体系（岗位评价与薪酬等级、薪酬调查、薪酬计划、薪酬结构、薪酬制度的制定、薪酬制度的调整、人工成本核算），3、福利和其它薪酬问题（福利保险管理、企业福利项目的设计、企业补充养老保险和补充医疗保险的设计）4、评估绩效和提供反馈。 六、人力资源的员工和劳动关系：1、就业法，2、劳动关系和社会，3、行业关系和社会，4、劳资谈判，5、工会化和劳资谈判（安全、保安和健康、安全和健康项目 安全和健康的工作环境 促进工作场所的安全和健康 管理执业健康和安全） 人力资源管理与竞争 1、人力资源管理与竞争优势，2、人力资源管理的发令以及环境，3、人力资源规划，4、工作分析，5、人员招聘 6、培训和发展员工 7、员工绩效评估 8、提高生产力方案。 标准的是人力资源规划、人员招聘与配置、培训开发与实施、绩效考核与实施、薪酬福利、员工关系管理六大模块。具体细分： 一、人力资源规划：1、组织机构的设置，2、企业组织机构的调整与分析，3、企业人员供给需求分析，4、企业人力资源制度的制定，5、人力资源管理费用预算的编制与执行；（国际人力资源管理1、职业生涯发展理论 2、组织内部评估3、组织发展与变革； 4、计划组织职业发展；5、比较国际人力资源管理综述 6、开发人力资源发展战略计划 7、工作中的绩效因素 8、员工授权与监管） 二、人力资源的招聘与配置：1、招聘需求分析，2、工作分析和胜任能力分析，3、招聘程序和策略、4、招聘渠道分析与选择，5、招聘实施，6、特殊政策与应变方案，7、离职面谈，8、降低员工流失的措施 三、人力资源培训和开发 1、理论学习，2、项目评估，3、调查与评估，4、培训与发展，5、需求评估与培训，6、培训建议的构成，7、培训、发展与员工教育，8、培训的设计、系统方法，9、开发管理与企业领导；开发自己和他人，10、项目管理：项目开发与管理惯例。 四、人力资源绩效管理：1、绩效管理准备阶段，2、实施阶段，3、考评阶段，4、总结阶段，5、应用开发阶段，6、绩效管理的面谈，7、绩效改进的方法，8、行为导向型考评方法，9、结果导向型考评方法。 五、人力资源薪酬福利管理：（补偿、激励和收益）1、薪酬，2、构建全面的薪酬体系（岗位评价与薪酬等级、薪酬调查、薪酬计划、薪酬结构、薪酬制度的制定、薪酬制度的调整、人工成本核算），3、福利和其它薪酬问题（福利保险管理、企业福利项目的设计、企业补充养老保险和补充医疗保险的设计）4、评估绩效和提供反馈。 六、人力资源的员工和劳动关系：1、就业法，2、劳动关系和社会，3、行业关系和社会，4、劳资谈判，5、工会化和劳资谈判（安全、保安和健康、安全和健康项目 安全和健康的工作环境 促进工作场所的安全和健康 管理执业健康和安全） 人力资源管理与竞争 1、人力资源管理与竞争优势，2、人力资源管理的发令以及环境，3、人力资源规划，4、工作分析，5、人员招聘 6、培训和发展员工 7、员工绩效评估 8、提高生产力方案。 也有人力资源学者把人力资源划分为九大模块：1、人力资源战略与规划；2、人力资源组织设计与工作分析；3、招聘管理；4、薪酬与福利；5、绩效管理；6、员工发展与培训；7、企业文化；8、员工关系；9、人力资源信息系统。

业务概述应收账款质押是指借款人以其自有的或第三人的应收账款债权向本行设定质押担保，以获得贷款满足其资金需要的行为。 贷款对象及债务人1、应收账款质押贷款对象限于与本行有较稳定业务往来关系、信用等在AA 级以上的企事业法人客户。2、应收账款债务人应为信用等级为AAA 级的大中型企业；信用评级在AAA 级以下的，必须达到总行要求的标准。债务人应属与借款人有长期紧密供销关系的下游企业，同时符合以下条件：（1）信用记录良好，近两年未发生拖欠金融机构贷款本息的情况；（2）无恶意拖欠上游企业款项的行为；（3）生产经营正常，现金流量充足，无重大经济纠纷或资不抵债等潜在风险；（4）须是卖方的非关联企业 贷款期限与应收账款出质要求1、应收账款质押贷款主要用于满足借款人流动资金需求，贷款期限不超过一年，且不得超过质押应收账款的有效期限。2、应收账款包括下列权利：（1）销售产生的债权，包括销售货物，供应水、电、气、暖，知识产权的许可使用等；（2）出租产生的债权，包括出租动产或不动产；（3）提供服务产生的债权。3、应收账款应具有真实的交易背景，设立应当合规合法，符合法律规定的要件和相关要求。在发放贷款前，应收账款应为尚未设定任何担保关系且无暇疵的债权。4、应收账款价值仅指对卖方根据商务合同的约定应向买方收取的扣除预付款、已付款、佣金、销售折扣等后的款项净额。出质时，其账龄不超过一年。 应收账款质押贷款，就是以应收账款作为质押担保，从商业银行获取贷款。这里所说的应收账款内涵较为宽泛，并不单纯局限于会计学意义上的企业间应收货款。根据中国人民银行发布的《应收账款质押登记办法》规定，可以质押的应收账款包括五方面权利：一是销售货物，供应水、电、气、暖等产生的债权；二是出租动产、不动产产生的债权；三是提供服务产生的债权；四是公路、桥梁等不动产收费权；五是提供贷款或其他信用产生的债权。　　　　应收账款质押贷款在我国是一个新兴的贷款品种。去年10月1日开始实施的《物权法》为商业银行开办应收账款质押贷款提供了明确的法律依据，同时目前我国企业应收账款总额多达5.5万亿元，开办应收账款质押贷款具有十分广阔的市场前景。但是与不动产抵押贷款相比，应收账款质押贷款面临的风险较大，而且商业银行还缺乏有效识别、评估和控制此种贷款风险的经验，因此，加强应收账款质押贷款风险问题的研究显得十分必要。　　　　一、应收账款质押贷款的发展背景及重要意义　　　　中小企业融资难问题由来已久，融资难已成为制约我国中小企业发展的“瓶颈”。而形成融资难的主要症结则是企业缺乏有效的抵押担保物。长期以来，我国《担保法》只允许不动产以及机器设备、交通运输工具等作为抵押担保，在实践中，各银行也主要倾向于接受土地、房屋等不动产作为贷款抵押担保。而这种做法与中小企业的实际状况严重脱节。因为我国中小企业资产总额中不动产所占比重很小，仅占25％左右，其余绝大部分都是动产。制度与现实的脱节，导致一方面是企业贷款担保难，另一方面则是应收账款、存货等规模庞大的动产资源严重闲置浪费。　　　　年10月1日开始实施的《物权法》扩大了动产抵押担保范围，规定应收账款、原材料、产成品、半成品以及法律未明确禁止的动产均可设置抵押担保，从而为广泛开展动产担保融资提供了法律依据。同时，我国企业应收账款资源十分丰富，中小企业总资产中大约60％以上是应收账款和存货，其中应收账款总额多达5.5万亿元，因此，开办应收账款质押贷款，能够有效地解决中小企业融资难问题。　　　　长期以来，商业银行高度依赖不动产担保，房地产成为银行的主要间接资产，潜在的风险不断加大。而发展应收账款质押贷款，恰好有利于银行改善现行的贷款担保结构，有效分散和化解贷款风险。此外，发展应收账款质押贷款还有利于促进金融创新，培育新的盈利增长点，提高银行的竞争力，有利于金融市场的繁荣。　　　　开办应收账款质押贷款，完全符合当今国际融资发展的主流趋势。根据世界银行对全球130个国家和地区的调查，83％的国家和地区支持应收账款质押融资。美国的一项调查显示，中小企业贷款中70％都是以动产为担保物，而这些动产中应收账款和存货占66％。因此，借鉴发达国家的成熟管理经验，大力发展我国的应收账款质押贷款业务，不仅十分必要而且完全可行。　　　　二、应收账款质押贷款面临的风险　　　　（一）基础合同的效力风险　　　　用于设立质押的应收账款是否成立、能否最终实现，首先直接与产生该应收账款的基础合同效力密切相关。如果该基础合同本身存在交易违反法律禁止性规定、违背社会公德、合同自成立之初就根本不可能履行等情形，该基础合同很可能被认定无效，比如基于博彩、走私，销售国家专卖产品等合同产生的应收账款。基础合同效力丧失，直接导致应收账款本身就不存在，对此设立的质押也必然是空中楼阁。　　　　（二）应收账款债务人的抗辩权风险　　　　出质人对于应收账款的债权，是建立在其已充分履行自身合同义务基础上的。对于根据基础合同出质人应当首先履行发送货物、提供服务或资产的情况，在出质人没有首先履行上述义务的情况下，应收账款债务人依据《合同法》具有抗辩权；即使出质人已经发送有关货物，应收账款债务人也可以在合理的期限内对出质人交付的有关货物进行检查，在检验合格后再行付款，即可以就出质人交付货物瑕疵或者出质人不适当履行合同义务提出抗辩。基于上述原因，贷款银行的应收账款质权自成立之初都可能处于风雨飘摇之中，只在出质人已经充分履行合同义务后方得以确定。　　　　（三）权利虚假风险　　　　一是虚构应收账款。此种情形下，应收账款根本不存在；二是原来存在应收账款但设立质押之前已清偿，只是出质人未入账；三是设立质押之后出质人收取了应收账款债务人清偿的款项，但未提存或保管，而是用作其他用途，致使应收账款嗣后不存在。以不存在的应收账款质押，质押合同自始无效；质押物嗣后不存在的，质押合同可能会被认定为无效。不论何种情形，其实质均等于无第二还款来源，贷款银行都将面临风险损失。　　　　（四）价格虚高风险　　　　一是出质人或出质人与借款人合谋虚报应收账款价格，使其超过合同或实际应付的价格。二是货物折扣销售，且出库价与返还折扣双条线记账，使账务上的应收账款与最终实际应付价不一致。此种情形下，第二还款来源价值可能不足，或明显不足。　　　　（五）质押登记失效风险　　　　与一般物权抵押登记所采用的实质审查不同，有关法规明确规定，登记机关对应收账款的质押登记采用形式审查方式，质权人在办理质押登记时需要提交的资料仅是当事人双方签订的协议，而登记内容则由出质人自行填写，登记机关只审查要素是否完备，既不要求登记人提交质押合同，也不对双方主体的合法性、真实性进行审查，更不对权利范围的真实性、准确性进行审查，因此，是典型的形式审查。这样一来，对应收账款的实质审查责任责无旁贷地由贷款银行来承担，并由此产生以下两个问题：一是登记机关对质押登记错误不承担赔偿等法律责任；二是质押登记不具有公信力， 当所登记的权利与真实权利不一致时，以真实权利为准。一旦所登记的应收账款出现不真实的问题，质押登记便失去了实际意义，贷款银行也就没有优先受偿权，就会面临潜在的风险损失。　　　　（六）“倒签”转让风险　　　　“倒签”是国际贸易中的专门术语，一般是指相关单据的形成时间被人为提前。如果出质人以“倒签”方式转让已出质应收账款，将产生何种法律后果，无明确法律规定。一般认为，这可能会被认定在质押合同签订之时，质押物已不存在，质押合同自始无效，从而使贷款银行失去第二还款来源。　　　　（七）放弃权利风险　　　　如果出质人在出质后放弃或赠与全部或部分应收账款权利，或者应收账款债务人放弃部分或全部债权，以及应收账款债务人将其财产赠与第三人，有何法律后果，《物权法》无明确规定。不过，对出质人放弃合同债权，贷款银行可依据《合同法》规定的“撤销权”，申请法院撤销出质人的权利放弃行为。但若应收账款债务人主观善意，法院可能出于保护应收账款债务人或第三人权益，认定质押合同全部或部分无效。应收账款债务人放弃债权，其责任财产将会减少，偿债能力随之会减弱，因而应收账款存在无法清偿的可能，由此可能影响质权的完全实现。　（八）管理不善风险　　　　一是应收账款债务人已清偿销售款，但销售人员未将该款项上交单位，而是挪作己用，使应收账款“空挂”在账务上，往往无法追回。此种情形下，应收账款可能在出质时已消灭，也可能在出质后消灭，但均使第二还款来源失去意义。二是如果销售人员有一定的折扣浮动权，他按最低折扣销售，却按全价或较高折扣上报销售额，以获取更多奖金或其他利益，但出质人不知悉并以销售人员所报销售价格记账，以致应收账款出质价格高于实际应付价格，将可能使第二还款来源价值不足。　　　　（九）诉讼时效风险　　　　合同债权受诉讼时效约束，超过诉讼时效的债权将蜕变为自然债权，丧失胜诉权，得不到法律保护或支持。收费权一般均有起止时间段，只有在该时间段的收费行为才依法受保护。如果质押的应收合同债权已超过诉讼时效，那么除非应收账款债务人自愿履行，贷款银行不可能从债务人那里获得清偿，从而使质押担保失去意义。在贷款未清偿之前，如出质人不行使或怠于行使时效权利，中断、中止合同债权诉讼时效，将可能使合同债权发生超过诉讼时效的事实，成为自然债权，从而得不到法律保护。　　　　（十）应收账款债务人行使抵消权的风险　　　　即使在一切其他条件都完备，在应收账款债务人与出质人互负到期同种债务的情况下，应收账款债务人可能随时主张将两方债权予以抵消，从而使设定质押的应收账款债权归于消灭。我国《合同法》第九十一条规定，债务相互抵消的，合同的权利义务随之终止。该规定为债务人主张应收账款债权相互抵消提供了法律依据。而且抵消权的行使是一种单方法律行为，它不需要征得对方当事人的同意，因而对贷款银行而言具有不确定性。　　　　三、防范应收账款质押贷款风险的对策　　　　（一）强化贷前调查评估　　　　与发放房地产等不动产抵押贷款相比，应收账款质押贷款的贷前调查涉及面较广、调查任务繁重。商业银行不仅要调查贷款企业的生产经营和资信状况，还要核查应收账款债务人的资信与实力；不仅要核实应收账款是否存在，审核应收账款能否转让和质押，还要审视合同价款是否正常与合理，以确保应收账款出质价格未被虚高；不仅要了解出质人、应收账款债务人的资产负债状况，还要关注出质人对销售、资金回笼的管理措施，以及应收账款债务人的债权管理水平。　　　　（二）选择合格的应收账款　　　　用于质押的应收账款必须满足一定的条件：应收账款项下的产品已发出并由购买方验收合格；购买方资金实力较强，无不良信用记录；购买方确认应收账款的具体金额并承诺只向销售商在贷款银行的指定专用账户付款；应收账款的到期日早于贷款合同规定的还款日等。　　　　必须注意，下列应收账款不能用于设立质押，需从应收账款总量中剔除：一是对冲账款，即贷款企业同时欠应收账款债务人的钱；二是账龄超过90天的应收账款；三是信用质量较差的应收账款债务人的全部应收账款；四是有瑕疵的应收账款；五是法律法规明确规定不得（或限制）设立质押的应收账款，比如医院、学校、公园等带有公益性质的民事主体基于公益而产生的收费权，政府土地储备中心的土地收益金等都不宜质押。　　　　（三）合理确定贷款质押担保率　　　　贷款担保率是指担保贷款额与担保物价值的比率。确定一个合理的贷款担保率，可以在一定程度上降低贷款风险。应收账款的贷款质押担保率通常取决于应收账款的性质和质量，一般应为60％—80％。而应收账款质量又主要取决于应收账款债务人的信用等级，债务人中财务稳健、无不良信用记录的企业数量越多，应收账款的质量越高。同时，还要特别关注应收账款的集中度，集中度越高，应收账款的质量越差，风险越大。对集中度较高的企业发放贷款时，质押担保率不应超过20％，即贷款额不能超过应收账款的20％。　　　　（四）约定严密的风险防范措施　　　　在贷前调查的基础上，依法在贷款合同、质押合同中明确约定风险防范措施。在当前法律规定不完备的情况下，更应依靠合同条款，明确贷款银行享有的权利和出质人应负的义务。一旦质权受到或可能受到损害时，贷款银行可依合同约定维护其合法权益。需要约定的主要条款包括：一是全部合同原件应移交贷款银行占有；二是出质人不得有转让、放弃权利等行为，否则贷款银行有权予以撤销或可提前清偿债务及行使质权；三是出质人要书面通知应收账款债务人，并取得债务人向贷款银行的书面承诺函，表明：应收账款真实，债务人在出质期间不会有损害质权的恶意行为，不得向出质人清偿，但可向贷款银行直接清偿，或予以提存，否则要承担赔偿责任；四是出质人怠于行使权利，致使质权受到或可能受到损害的，贷款银行有权代出质人行使，或贷款银行有权提前要求清偿债务或行使质权；五是明确提前清偿债务或行使质权的其他情形，如放弃权利，合同被解除、撤销或变更，权利管理水平恶化和财务可能恶化等。　　　　（五）重视对应收账款的贷后跟踪管理　　　　贷款发放后，贷款银行应当对产生应收账款的基础合同的履行情况继续进行跟踪，及时全面搜集出质人已经完全履行基础合同项下义务的有关证据，督促出质人及时请求付款，防止诉讼时效超期。要及时设立应收账款质押专用账户，以加强对企业应收账款回笼资金的监督管理，防止回笼资金挪作他用。在主债务到期未获清偿的情况下，应尽快与出质人、应收账款债务人协商，尽早采取行动以实现质权。　　　　（六）银监会应尽快制定应收账款质押贷款风险管理指引　　　　应收账款质押贷款属于高风险贷款，加之又是一个新兴贷款品种，商业银行十分缺乏这方面的风险管理经验，极易发生贷款风险损失。因此，作为银行监管部门，银监会有必要积极借鉴发达国家的成熟管理经验，尽快制定出台应收账款质押贷款风险管理指引，明确贷款的审批标准、操作程序、风险控制、贷后管理以及资产评估机构的选择，以引导商业银行建立完善的风险管理政策、制度和办法，有效识别、评估、监测和控制所面临的贷款风险，促进这一新兴贷款业务稳健发展。　　

消防车出水时，需要进行吸水操作来获取水源。以下是一般的消防车吸水操作流程：1. 选择水源：首先，选择合适的水源，如河流、湖泊、水塘等。确保水源足够深且水质合适。2. 进入水源：将消防车开到离水源较近的位置，确保车辆稳定停放。3. 打开吸水口：打开消防车的吸水口，通常位于车辆底部或侧面，可能需要使用抽水泵或其他工具打开。4. 连接吸水管：将吸水管连接到吸水口上，并确保连接紧固。5. 启动泵站：启动消防车上的泵站，通常需要按下相应的按钮或开关。泵站会产生负压，将水从水源吸入到消防车中。6. 检查吸水：确保吸水管没漏水或空气泡，并保持水流顺畅。7. 填满水箱：当水流稳定后，逐渐提高泵站的功率，将水从水源吸入消防车的水箱中。8. 关闭泵站：当水箱填满水后，关闭泵站，停止吸水操作。确保吸水管断开并回收。需要注意的是，吸水操作流程可能会因不同地区、不同消防车型和不同设备而有所差异。因此，在进行吸水操作时，最好参考消防车使用手册或向专业人士寻求指导。另外，确保操作时安全，遵守相关安全规范和消防管理规定。

1.会计人员登录当地会计服务网址，点击进入“会计人员信息采集”模块。2.阅读操作说明。3.进行账号注册。会计人员首次登录系统，需要先进行账号注册，点击注册功能进入注册页面填写相应的注册信息。证件号码是会计人员系统登录和档案管理的唯一号码，请会计人员务必真实、准确地填写，并按要求设置，妥善保管好登录密码。证件类型主要包括:身份证，港、澳、台身份证件，护照，军官证。证件号码、登录密码将是会计人员进行信息采集、继续教育登记、办理调转等业务的用户名和密码。持有我省颁发的会计从业资格证书并已经进入原系统管理的会计人员，可使用有效证件号直接登录系统，初始密码为证件号后六位。登录系统后必须立即按要求修改密码，更新完善个人信息。请如实填写邮箱地址，会计人员后期忘记登录密码，可以直接通过邮箱找回密码。4.进入信息采集并填写承诺书。采集的内容主要包含:人员基本信息、专业技术资格信息、高端人才信息、照片、证明材料。会计人员实行属地管理，在职会计人员按照工作单位所在地行政区划进行采集(行政区划内同时设有市级以及区级的，会计人员可根据个人自愿选择在市级或区级进行采集，建议同一单位的会计人员在统一的行政区划进行采集，以便单位后续集中申办业务);具有会计专业技术资格但未从事会计工作的人员按户籍所在地或居住地的行政区划进行采集;具有会计专业技术资格的在校学生按学校所在地的行政区划进行信息采集。5.审核。会计人员完成信息采集并提交后，由属地财政局进行审核。6.查看。审核通过后，会计人员可查看本人资料信息，审核不通过，资料信息予以退回。、资料准备会计人员在采集个人信息前应当先准备好相关资料，包括:个人近期免冠电子版证件照(尺寸像素114*156，大于10KB,小于20KB);有效身份证件扫描件或照片;最高学历(学位)证书扫描件或照片;从事会计工作证明扫描件或照片(可以是加盖了单位公章的工作证明、劳动合同、任职或任命文件等);在校学生证明扫描件或照片(如:学生证等);其他附件扫描件或照片。以上扫描件或照片格式为jpg/jpeg/png/gif，除证件照外，其他上传附件大小应当小于200KB。其他说明(一)在原全省会计人员信息管理系统中的人员，按提示要求进行密码修改、个人信息更新完善、上传证明材料、确认提交等操作。2020年12月31日前，未完成信息更新完善的人员，将被视为非会计人员，系统中原有的信息将做删除处理。符合信息采集要求的会计人员务必及时准确完整填报和更新有关信息，以免影响本人专业技术资格考试报名、高级(正高级)会计资格评审、继续教育登记、会计人才选拔等。

一、技术合同登记的步骤是怎样的?1、申请。技术合同依法成立后，由合同卖方当事人(技术开发方、转让方、顾问方和服务方)在技术合同成立之日起30日内，凭完整的合同文本和有关附件，向所在地的技术合同登记机构申请登记。2、受理。技术合同登记机构在对合同形式、签章手续及有关附件、证照进行初步查验，确认符合《合同法》、《技术合同认定登记管理办法》、《技术合同认定规则》等要求的，予以受理。3、审查认定。技术合同登记机构审查和认定申请登记的合同是否属于技术合同、属于何种技术合同。4、办理登记。技术合同登记机构根据《技术合同认定规则》，对符合技术合同条件的技术合同进行分类，填写技术合同登记表，编列技术合同登记序号，在技术合同文本上填写登记序号，加盖技术合同登记专用章，发给当事人技术合同登记证明。对于非技术合同或不予登记的合同应在合同文本上注明“未予登记”的字样。5、核定技术性收入。核定的技术交易额要在技术合同中单独载明。技术开发合同或者技术转让合同包含技术咨询、技术服务内容的，技术咨询、技术服务所得的报酬，可以计入技术交易额。二、技术合同登记的作用是什么?1、《技术合同认定登记管理办法》规定，通过技术合同认定登记，可以享受国家有关促进科技成果转化规定的税收、信贷和奖励等方面的优惠政策。未申请认定登记和未予登记的技术合同不得享受。2、通过技术合同认定登记，可以加强国家对技术市场和科技成果转化工作的指导、管理和服务，使技术交易更加规范，减少技术交易纠纷的产生，净化技术市场环境。3、通过技术合同认定登记，可以加强国家对技术市场的统计和分析工作，为政府制定政策提供依据。综上所述，各省市都设有专门的机构办理技术合同登记，双方当事人应当在签订合同三十日内向机构提出登记申请，相关机构接到材料后，会进行审核，然后开始认定，判断是否属于技术合同，属于何种技术合同。最后办理登记。技术合同认定登记了有什么好处？技术合同分哪几类？技术合同认定登记的条件有哪些？……中申咨询为您整理了这篇技术合同认定登记的最全指南，以上这些疑问都能在这儿找到答案！一、技术合同认定登记的支持方式符合条件的技术合同经认定登记后可以享受免征增值税，免征、减证企业所得税等优惠政策。具体政策规定：1、技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务合同，免征增值税。--财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知财税〔2016〕36号 附件3 第一条第（二十六）2、一个纳税年度内，居民企业技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。--中华人民共和国企业所得税法实施条例 第九十条--中华人民共和国企业所得税法 第二十七条第（四）项二、技术合同的分类技术合同分为以下四类：（一）技术开发合同（包括委托开发合同与合作开发合同）；（二）技术转让合同（包括专利权转让合同、专利申请权转让合同、专利实施许可合同与非专利技术转让合同）；（三）技术咨询合同（包括委托咨询合同与常年咨询顾问合同）；（四）技术服务合同（包括技术培训合同与技术中介合同）。技术承包、技术入股合同，可视具体内容分别或整体归入前款四类合同之中，但不得将合同中非技术性部分混入技术合同内。就下列内容签订的合同，不属于技术合同登记范围：（一）建设工程的勘察、设计、施工、安装；（二）产品和零部件的加工、生产、维修、销售和业务承揽，设备的安装和保养，货物的运输、仓储和保管，劳务协作，建筑工程承包；（三）生活服务、商品中介等非技术性服务；（四）各类学校（班）对学员进行的教学培训及为学员安排的生产实践；（五）国家、地方计划内的科技项目和非独立的科技经营与技术咨询机构承担的本单位科技项目。三、技术合同认定登记的适用条件1.准予批准条件（1）技术开发合同①有明确、具体的科学研究和技术开发目标；②合同标的为当事人在订立合同时尚未掌握的技术方案；③研究开发工作及其预期成果有相应的技术创新内容。（2）技术转让合同①合同标的为当事人订立合同时已经掌握的技术成果，包括发明创造专利、技术秘密及其他知识产权成果；②合同标的具有完整性和实用性，相关技术内容应构成一项产品、工艺、材料、品种及其改进的技术方案；③当事人对合同标的有明确的知识产权权属约定。（3）技术咨询合同①合同标的为特定技术项目的咨询课题；②咨询方式为运用科学知识和技术手段进行的分析、论证、评价和预测；③工作成果是为委托方提供科技咨询报告和意见。（4）技术服务合同①合同的标的为运用专业技术知识、经验和信息解决特定技术问题的服务性项目；②服务内容为改进产品结构、改良工艺流程、提高产品质量、降低产品成本、节约资源能耗、保护资源环境。实现安全操作、提高经济效益和社会效益等专业技术工作；③工作成果有具体的质量和数量指标；④技术知识的传递不涉及专利、技术秘密成果及其他知识产权的权属。2.依申请变更准予批准条件合同经认定登记后，合同当事人名称（或姓名）、项目名称、合同标的、合同金额和技术成果权利归属发生变更，当事人提出变更申请，提交材料齐全并符合法定形式的。3.依申请注销准予批准条件当事人提出注销申请，提交材料齐全并符合法定形式的。

你好.我来解答下你的问题.云服务器也就是大家平时所说的云主机.它其实是一个虚拟的服务器.有独立的IP.操作系统.内存.硬盘等.在功能以及使用方法上与服务器一模一样.你在IDC公司开通以后会得到IP用户和密码.如果是用的WIN操作系统.只需要在本地用系统自带的远程工具就可以连接操作.远程连接的方法是:在本地电脑点开始-程序-附件-通讯-远程桌面连接.然后按提示输入IP用户和密码.点连接.即可远程登录服务器.登录成功会进入到服务器桌面.与我们平时操作自己电脑一样.海腾数据杨闯为你解答.若有云主机问题需要帮忙的可以来找我.

【法律分析】：具体的流程如下：第一、申报无征税、补税。1、纳税人到主管税务机关办税务服务领取纸质个人所得税缴纳申报表。2、纳税人按照填表要求填写申报表一式两份。3、纳税人直接将申报表、身份证件复印件提交给主管税务机关办税服务厅。4、纳税人执税务机关开具的税收缴款书缴纳税款。5、纳税人留存一份申报表备查。第二、申报退税、抵税。1、纳税人到主管税务机关办税服务厅领取纸质个人所得税纳税申报表。2、纳税人按照填表要求填写申报表一式两份。3提交相关资料给主管税务单位。4、税务机关经审核无误后作退税或抵税处理，纳税人执税务机关退回申报表备查或下期抵税申报。【法律依据】：《中华人民共和国税收征收管理法》第一条 为了加强税收征收管理，规范税收征收和缴纳行为，保障国家税收收入，保护纳税人的合法权益，促进经济和社会发展，制定本法。第二条 凡依法由税务机关征收的各种税收的征收管理，均适用本法。第三条 税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税，依照法律的规定执行;法律授权国务院规定的，依照国务院制定的行政法规的规定执行。任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定，擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。　第四条 法律、行政法规规定负有纳税义务的单位和个人为纳税人。法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人为扣缴义务人。纳税人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定缴纳税款、代扣代缴、代收代缴税款。【温馨提示】以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

相信很多刚接触收银系统的人都不知道该怎么操作如果没有受过培训可能会比较疑惑，下面就以（天店收银系统）为例，具体操作方法如下：1.运行收银系统登录账号。2.检查收银系统的商品档案是否下载成功。3.有客人来购物的时候，使用扫码枪扫客人带过来的商品。4.软件会自动把扫过的商品放在收银界面的购物清单。注意听扫码枪的声音，没扫成功会发出不一样的声音。5.扫完一位客人的商品就按键盘的结算快捷键“小键盘的”这样就会弹出收款的界面，问一下客人使用哪种支付方式，然后在收银机上面选择该支付方式。6.如果客人说是会员，需要积分或者使用会员储值卡付款的话，在收款界面就点会员。7.然后让客人刷一下会员卡或者报手机号码。看到会员信息之后就按键盘的enter键或者用鼠标点一下消费。8.进入消费的界面后，看客人要使用什么方式来支付，再选择支付方式，如果会员是用储值卡消费直接点储值卡。9.如果客人是使用现金支付的话要注意结算的时候看该找零多少钱，然后小票打印出来的时候钱箱会自动弹开，把现金放进去，找零给客人，就行了。

会很复杂么？你们应该有熟手会教的吧， 而且每家店的要求不一样

参考一下我的整理：出口退税纳税申报填表教程发票要点：日期（尽量与报关单相同，省很多麻烦）、出口货物代码（决定了退税率，否则错账）、汇率（每月1日）、金额（外币转换人民币，按报关单逐条计算，别按发票汇总计算，有误差，不好处理）一般情况下发票较报关单先期到达（要不然就没有单证收齐一说了），这时，外汇核销单也可能没来，但是当月出口必须当月申报。一、录入程序：进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“出口货物明细明细申报录入”，点击增加，窗口显示可填写状态（按报关单明细逐条填写）1、 所属期：自动生成2、 序号：四位编码，0001开始，最好按顺序填（当然了，通过序号重排可自动排号，不尽人意）3、 记销售日期：自动4、 所属标识：自动5、 进料登记册好：国外来料加工企业填6、 出口报关单：有则填，报关单号后9位+0+两位编码，报关单有N条出口信息，就编到00N.。首条填写好资料后，以后共同资料不必再重复填写，只修改报关单后两位编码及出口数量、离岸价即可）7、 出口日期：填报关单出口日期，如果不确定，也可填发票日期（以后需冲减、修改、补录）8、 外汇核销单：有则填，无则以后收齐单证时填。9、 代理证明号：有则填 10、单证不齐标志：单证指报关单、外汇核销单——报关单须电子口岸专用系统上传电子信息，外汇核销单须在网上核销通过。11、出口商品代码：选择自己的商品代码（初次要从网上下载，导入）12、出口商品名称：系统根据填写的代码自动生成13、计量单位：自动14、出口数量：实际15：原币代码：选择填报关外币代码16、原币币别：自动17、原币离岸价：实际18、原币汇率：填当月1日汇率19、人民币离岸价：自动20、美元汇率：自动21、美元离岸价：自动22、征退税率：自动（根据出口商品代码）23、退税率：自动24：征退税率：自动25、应退税额：自动26、出口发票号：实际27、备注：填完检查无误，保存。如果继续填下一条，点击“增加”…二、生成明细申报数据：出口申报需要移动磁盘，预先在磁盘里建立空文件夹，一个“出口退税＼MX＼”,一个“出口退税＼HZ＼”。明细表录入工作完成后，退出，在“免抵退税申报”下选择“生成明细申报数据”，确定，此时又提醒是否备份，按需要确定，提示要备份的文件存放路径，如果显示无误，确定（有误就修改）系统完成备份工作后，关闭，此时明细表形成。查询明细表情况：在“免抵退税申报”下选择“打印申报报表”，选中需要查看（或打印）的报表，点击打印预览，就能看到明细表了。系统会根据单证收齐情况，分别汇总“单证齐全并且信息齐全销售额”及“单证不齐并且信息不齐销售额”，记录下出口数量、出口销售额（两种）、销售额乘征退税率之差四个关键数字，在会计做账时，这四个数字就是记账的数字。（期间如果要继续增加明细录入，需要进入“申报数据处理”下的“撤销申报数据”，否则系统形成报表后，视同本期应上报资料完成，不再接受新的资料录入）至此，暂告一个段落，再等会计增值税申报成功后，再接着填以下内容。三、增值税申报表项目录入：选择“基础数据采集”下的“增值税申报表项目录入”，按提示录入数据。四、免抵退申报汇总表录入：增值税表录入完成后，可以进行汇总表的录入附一、冲减程序：申报的出口资料，有时在出口时间、出口代码等方面可能出现失误，或因单证到期不齐转为内销，要求在出口申报系统作冲减处理。进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“生成出口货物冲减明细”，在索引窗口选择要冲减的项目，选中后，点击“冲减出口”，出现提示窗口，如果单证已收齐，在“单证收齐标志”填BH,在“报关单号码”、“核销单号码”内填上正确号码，确定此时，系统自动将冲减内容转到“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入”数据库及“收齐出口单证明细录入”数据库中，退出，进入“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入”。在索引窗口找到索引为“Z000”的一条，这就是冲减的内容。选中该条，点击“修改”，首先将“序号”Z000改成正常顺序号（以Z打头的编码，因为冲减的条目总是以Z000反映），然后在“备注”栏简明填写冲减的原因，然后保存，至此，冲减完成。补录冲减内容：如果不是外销转内销的情况，完成冲减后，还需要按冲减业务的正确内容补录，以保证申报金额的不变。为了审核的方便，最好在冲减后，直接选中冲减条目，然后点击“增加”，此时显示冲减的内容，通过回车的方式，依次选择要修改的内容进行修改，包括序号（不带Z头，应和正常申报连续）、出口日期、报关单号（原申报时可能笔数和报关单不符，此时补录按报关单逐条录入，报关单后三位自001起，逐条修改）、出口代码、数量、原币离岸价、备注，然后保存，完成补录。为什么要求在冲减后接着补录呢？主要是为了利用原正确资料，只修改错误的资料，不至于补录时出现失误，造成前后录入的资料不符。注意：补录时，在哪一条的基础上补录，系统自动参考那一条的基础资料。附二、收齐单证如果以前申报出口资料单证收齐（报关单、核销单），需要在出口申报系统中进行“单证收齐”操作。在“基础数据采集”下选择“收齐出口单证明细录入”，在索引窗口选中要收齐的出口业务，显示修改内容窗口，点击修改，逐项修改序号、收齐标志（填BH），出口报关单编号+序号，核销单编号，检查无误，保存。收齐的出口资料明细表与未收齐的出口资料明细表系统中分开汇总。（详见生成的明细申报数据），只有单证收齐的出口业务，才作为出口退税基础数据资料。五、出口退税申报资料：1、表头 2、交接清单 3、确认单 4、汇总表5、明细表 6、（单证收齐时符核销单、报关单、出口发票、有运费需符运费发票、） 7、增值税申报表 （含附表二）8、上期汇总表 9、有应纳税额需符税票复印件 10、销售明细帐 11、扣费调整说明12、出口退（免）税审核情况表六、申报上列申报表除了“报关单”、“出口退免税审核情况表”外，全部要加盖企业公章，于次月15日前到税务接受检查、申报。七、注意事项为保证出口资料与账务处理的一致性，需注意以下几点：1、 汇率：以中国人民银行每月首日公布的汇率为记账汇率。2、 进行外币折合人民币计算，以海关报关单为准逐条计算，避免出现误差。3、 为保证折算的准确，建议先行录入出口申报数据，再按照出口申报数据进行账务处理。账务处理完成，申报增值税，再按照申报成功的增值税资料，继续录入出口申报数据中的增值税资料。4、 为防止出口资料出现过期现象，建议进行出口业务登记，按出口时间顺序记录单证不齐业务，随时控制到期申报时间，避免因单证过期造成免抵税损失。5、 因发票金额与收汇金额不符造成的差额，要及时调整申报出口收入；因按外汇牌价计算的出口收入与实际结汇造成的人民币差额，要随时调整汇兑损益。

邮件实物进口接收后，一般的工作步骤： 1.解车:（邮件总包信息和外走邮件的接收) 2.投递邮件接收:（是对总包开拆的操作） 3.汇票的接收 4.让投递员用PDA逐件扫描邮件下段，昨日未妥投也一并逐件扫描自动出库入段 5.查看接收差异和下段差异 6.第一班车的少件的发验 7.先绑大宗邮件清单后，再打印零星投递清单和出班交接表（投递员签字出班投递） 7.处理错封邮件，即转退封发（投递员回班后） 8.按段归班交接（投递员在出班表上填回班数量） 9.投递员归班后，交内勤人员批量回班交班 10.段上转退件的封发 11.看平衡合拢是否平衡。 12.打印平衡总表，下班日常注意要点: 一、投递排班管理 基础信息管理—机构人员管理—揽投员排班管理—新增排班（时间要设00:00至23:59），可按周复用 二、邮件接收投递处理 1、投递处理—投递解车接收—投递解车-交接对象-空格键回车下-选择相应的邮路-点击查询-勾选相应进囗日期进行批量接收，前提要确认进囗总包数与系统上数据基本一致，记下袋与裸封各有多少件以备查多件少件）。 2.投递邮件接收（扫袋牌核对内件是否数据会对，二码合一可不扫）。 3、投递下段管理—总台下段扫描（pc机上点击相应的投递段扫描相应邮件确认下段，手持里就各自工号进投递模块-预分拣下段里扫描确认下段就行了，手持里个人平衡模块（可查下段总数及反馈明细，昨日再投邮件次日会出现在手持里勾选确认下段就行，次日pc机上点获取昨日邮件） 4、本日投递清单管理（先打大宗清单，再打印零星清单）-打印出班交接表确认各段交接数据（注意调整打印格式） 5、投递差异下-投递接收平衡合拢处查下总包与内件的接收平衡情况，并将当日总包或内件多件少件进行发验。 6、反馈管理—未反馈信息反馈（退、转、再投、留存，记的退转要勾选二码合一），特别注意错封件与转窗投件可不用下段直接在转退封发-邮件转退封发里处理，勾选二码合一，选择是转或退，选择转窗投或转退营业，选择原因，输入邮件号回车就行，转退封发里查询里打印清单，与营业交接。（再次提醒转退要选转退营业，代收或普邮超重等需选转窗投），妥投信息反馈（可选批量反馈） 7、投递回班管理—投递归班交接（核对出班表看下归班数据是否相符，点击中间向右箭头将数据移至右侧后点击确定，未反馈邮件会提醒不能回车太快） 8、打印投递平衡合拢表，如不平衡请当曰查找原因，直至平衡，此表需当日导出打印。如果不平衡，查找原因，并备注盖章。 三、其他注意事项 1、旧系统结存的所有邮件均在旧系统处理，直至处理完毕，从12月21日所有进口邮件均进新系统处理，两边的清单暂时分开装订以便事后查询用。 2、缮发验单：（1）短少和白给邮件发验；路径：投递差异平衡合拢—当日开拆下段差异（2）异常发验:破损、水湿、油污和重量短少等发验，二码合一用总包发验;路径：监控统计—异常管理—异常发验（3）打印验单路径：监控统计—异常管理—异常查询 3、汇票投递接收打印：汇票邮件接收和条码打印；路径：投递解车接收 4、投递邮件综合查询：邮件信息查询，类似邮件跟踪查询；路径：投递归班管理 5、邮件转发登记：错站邮件互转 6、妥投退回:已妥投邮件退回处理，仅用于接转点收回的挂号件。路径：投递反馈管理。 7、二代证等手持反馈时会出现支付的界面，大家应选现金支付，当日内台人员应到财务管理里-缴款处理-揽投/营业员缴款-选择相应的投递员-查询-确认报表的件数与金额后-确认/打印（一式三份二份交速递一份自己留存）。 8、统计工作量在监控统计模块，揽投综合查询-生产日报表（投递），点机构，会弹出每个投递员昨天的投递量，导出保存。日报表目前只能查上日工作量，因此只能按日导出保存，自行汇总。 9、一票多件或一号多件等要分清楚，一票多件是到齐后统一下段投，可发多件验单，一件多号或一号多件发验随验退寄件局处理 10、没有返单的法院专递，在投递邮件综合查询里面可以查到返单号，录进去就可以了 11、如果出现手持会自功进入新或旧的App，用手从上往下划两次，右上角岀现齿轮状，点开，进入设置选择主屏幕，选择第一个（launcher3）再按键盘左上角小房子退出 12、如果中邮揽投出现不能扫描、设置-扫描设置-输出模式-直接填充输入框，回车按键开启可批量扫描。 13、监控统计-轨迹跟综-邮件轨迹跟综-可以查询到邮件到局记录 14、强调下库的概念：段上投递员作未妥投反馈、内勤作回班交接后，邮件自行入库，次日内勤在总台下段模块，按段获取上日结存邮件，邮件自行出库并入段。如果是乡邮段次日班的邮件，当日进口后，可以直接留存入库，次日出库，投递员做入段。

中国银行个人网银资金归集签约方式：1、登录个人网银-点击银行账户-主办账户-资金归集，系统将跳转资金归集服务；2、您直接点击转账汇款-资金归集-签约页面。温馨提示：1、首次登录会显示协议页面，勾选同意主办账户资金归集服务协议，点击确认。2、在页面上选择“转账方向（包括：共享账户向主办账户转账、主办账户向共享账户转账）”、“主办账户”、“共享账户”、“币种”、“转账方式（包括：实时转账、定时转账）”、“转账金额”、“开始日期”、“结束日期”等信息后，点击下一步。3、页面回显设置完成的资金归集签约信息，点击确认后设置成功。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

1、吸尘和收拾车内用品清洗第一步应首先除去车内的尘土，扫去大的污垢物，然后用吸尘器吸去地毯及坐椅缝隙中的灰尘。2、清洗操控室仪表台和方向盘多为塑料和皮革制品，容易粘附灰尘，但清洗也较为方便。必须注意的是，由于仪表台长时间暴露在阳光下，容易老化和脆化，因此最好选择质量好的表板蜡喷涂，再用干净的棉布擦拭干净，这样便能好好保护仪表台。3、清洗空调风道拆下空调出风口，将空调清洗剂的细管插入空调风道，喷入适量空调清洗剂。然后关闭空调出风口，打开空调内循环，起动发动机，怠速运转大概10分钟左右即可。同时清洗空调滤芯。4、坐椅的清洗：1）清洁绒布或其他织物面料的坐椅时将高效泡沫清洗液喷到污处，稍停留片刻，待泡沫完全吸干后用洁净的干毛巾反复仔细擦拭，直至除去污迹。2）清洗真皮座椅时可选用强碱性的清洗剂，如肥皂水之类，洗后用棉纸巾擦干。但由于皮革坐椅的人造革和真皮频繁用水洗会容易产生裂缝，并影响使用寿命，因此建议车主可以购买专门的清洁产品，如真皮膏、皮革护理类的清洁剂进行清洁护理。

车子年检的操作流程分五步：第一步去检测中心缴费，对车辆进行初步检验，第二步检验员开车，对车辆尾气进行检验，第三步车主填写机动车定期检验登记表，工作人员查车辆违章记录情况，第四步检验员检查车辆刹车、灯光、底盘，第五步检验合格领检验证。1、首先去检测中心交检测费，然后等待上线，检测员会初步对车辆进行核对，主要是发动机号与行驶证是否一致以及车辆外观的状况。2、由检测员开车上线，对尾气进行检测。3、车主填写机动车定期检验登记表，工作人员会查此车辆是否有违章记录，只有把违章全部处理了，才能通过检测。4、检验员再次对车辆的刹车、灯光、底盘等相关项目进行检测。5、审验合格以后就可以领到检验证，现在一般都是电子检验证。车辆年检注意事项1、查看有无违章记录，及时处理。2、检查后备箱有无灭火器和三角架。3、车牌上的破损、磨损、褪色的提前去更换新车牌。4、加装加装踏板、爆闪灯等都要拆卸，改装轮毂要换回之前的。5、面包车等7座以上的车辆座位要放全，跟行驶证上的座位数相吻合，每个座位都要有安全带。

中行个人手机银行结汇购汇操作步骤：您可登录中行个人手机银行，通过“结汇购汇”功能进行人民币和外币之间的兑换。结汇购汇服务为您提供实时查询本人的结汇购汇年度便利化额度使用情况，为您提供线上办理年度便利化额度内的结汇购汇服务。您可点击此链接（https://mbs.boc.cn/v/a/U3Ps4TIyU8）进入。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

流程：指生产中从原料到制成品各项工序安排的程序。 程序：事情进行的前后秩序。 区别是：流程一般指生产活动的过程，具体到先做什么，怎么做。 　　　　程序指生产、工作、活动、办理各种事情的先后顺序，可以不具体到怎么做。

按照当前正在使用的15版心肺复苏指南，心肺复苏的流程为CAB，当发现有人无意识倒地后立即轻拍其双肩检查并在其双耳边大声呼喊检查意识情况，若无意识检查是否有呼吸（一听二看三感觉），10秒内无呼吸检出立即开始心肺复苏（周围无人先呼救，周围有人请求呼救拨打急救电话并在附近安置有自动体外除颤器时获取设备）。第一步C为胸外按压，以掌根接触胸骨下段按压，手臂垂直胸壁用力，按压深度至少5厘米不超过6厘米，频率100次/分～120次/分，共按压三十次。第二步A为开放气道，以压额抬颌法开放气道，必要时清理气道异物，为人工呼吸准备。第三步B为口对口人工呼吸，捏住患者鼻子，在保持开放气道动作的前提下以自己的口包住患者的口吹气一秒，吹气前普通吸气即可。吹气后放开捏鼻的手，让气体自然呼出。一共吹气两次。以如上30:2的按压通气比例反复进行操作，直至急救人员到达或患者出现自主循环体征。

操作流程如下：1、测序文库的构建首先准备基因组，然后将DNA随机片段化成几百碱基或更短的小片段，并在两头加上特定的接头。如果是转录组测序，则文库的构建要相对麻烦些，RNA片段化之后需反转成cDNA，然后加上接头，或者先将RNA反转成cDNA，然后再片段化并加上接头。2、锚定桥接Solexa测序的反应在叫做flow cell的玻璃管中进行，flow cell又被细分成8个Lane，每个Lane的内表面有无数的被固定的单链接头。上述步骤得到的带接头的DNA 片段变性成单链后与测序通道上的接头引物结合形成桥状结构，以供后续的预扩增使用。3、预扩增添加未标记的dNTP 和普通Taq 酶进行固相桥式PCR 扩增，单链桥型待测片段被扩增成为双链桥型片段。通过变性，释放出互补的单链，锚定到附近的固相表面。通过不断循环，将会在Flow cell 的固相表面上获得上百万条成簇分布的双链待测片段。4、单碱基延伸测序在测序的flow cell中加入四种荧光标记的dNTP 、DNA聚合酶以及接头引物进行扩增，在每一个测序簇延伸互补链时，每加入一个被荧光标记的dNTP就能释放出相对应的荧光，测序仪通过捕获荧光信号，并通过计算机软件将光信号转化为测序峰，从而获得待测片段的序列信息。5、数据分析这一步严格来讲不能算作测序操作流程的一部分，但是只有通过这一步前面的工作才显得有意义。测序得到的原始数据是长度只有几十个碱基的序列，要通过生物信息学工具将这些短的序列组装成长的Contigs甚至是整个基因组的框架，或者把这些序列比对到已有的基因组或者相近物种基因组序列上，并进一步分析得到有生物学意义的结果。扩展资料第二代测序技术的核心思想是边合成边测序，即通过捕捉新合成的末端的标记来确定DNA的序列，现有的技术平台主要包括Roche/454 FLX、Illumina/Solexa Genome Analyzer和Applied Biosystems SOLID system。Illumina/Solexa Genome Analyzer测序的基本原理是边合成边测序。在Sanger等测序方法的基础上，通过技术创新，用不同颜色的荧光标记四种不同的dNTP，当DNA聚合酶合成互补链时，每添加一种dNTP就会释放出不同的荧光，根据捕捉的荧光信号并经过特定的计算机软件处理，从而获得待测DNA的序列信息。参考资料：百度百科-第二代DNA测序技术

新企业网银可以在“付款服务”菜单中，找到“境内外币汇划”功能。在此功能下，您可以填写境内外币汇划交易信息。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

一、股票买卖操作流程1、股票的交易过程包括了开立股东代码卡以及资金账号，同时通过银证转账将资金转移进去，然后才能够进行股票委托交易。2、投资人可以凭借着个人身份证件，在全国的任何一家证券公司营业部门代理开户，上海证券交易所股东卡手续费用为40元人民币，深圳证券交易所股东卡的手续费用为50元人民币。3、凭着身份证和股东卡账户到证券公司营业部门开立资金账户，上海证券交易市场的股东卡只能在一家证券公司开立资金账户，深圳证券交易市场没有限制。4、买卖股票的资金不能直接存入证券公司资金账户必须通过银行转账，所以必须要有银行活期账户和证券资金账户绑定双向转账，到银行开通银证转账业务。5、委托买卖股票的方式有营业部门委托、电话委托、网上委托，网上委托必须使用证券公司营业部专用的委托软件，可以在证券公司网站上下载委托软件，股票买入必须是一百股或者是整数倍，卖出没有任何的限制可以不是整数卖出。6、进入股票买入页面之后，首先在账户名称处选择操作账户输入股票代码，选择好了之后会出现想要买入的股信息，从这就可以查看到选定的账户类别、股票代码、买入价格、买入股数、以及该股票的真实行情。7、最后输入买入的价格(不能超过该股当日涨跌幅限制)以及买入数量(100的倍数)。点击买入即可下单成功。当股价小于或等于买入的价格系统就会自动成交。卖出就点卖出键，操作一样。二 、炒股注意事项1、炒股一定要具备良好的心态。股市是会有风险的有盈利就会有亏损，所以心态要放好。跌了我们就采取措施就好了。2、炒股要有专业的知识。盲目跟风、道听途说、连K线图都看不懂就入市跟赌博没什么区别势必很难在股市里盈利。最起码要具备专业的炒股知识。3、不能贪婪。盈利的时就想多赚一点就不顾一切买入，亏损的时就也拼命买入想早点回本，这种做法是不对的。作为业余的炒手，可以给自己定个价位，到了这个价位点就可以卖出盈利，盲目追求暴利，往往风险很高，做到适可而止才是明智的选择。4、要有耐心。抄底，追涨杀跌，没有持股的耐心，反反复复进出股市你会发现这样很容易亏损。所以要有持股的耐心。5、不要轻于相信小道消息。小道消息往往是股庄放出的反面消息，是给散户设的圈套。不能一听到利好消息就拼命的买入，反之就卖出。但消息是难以免避免的，我们要学会去辨别去分析。扩展资料：股票市场也称为二级市场或次级市场，是股票发行和流通的场所，也可以说是指对已发行的股票进行买卖和转让的场所。股票的交易都是通过股票市场来实现的。一般地，股票市场可以分为一、二级，一级市场也称股票市场之为股票发行市场，二级市场也称之为股票交易市场。 股票是一种有价证券。有价证券除股票外，还包括国家债券、公司债券、不动产抵押债券等等。参考资料：股票交易程序百度百科

采购标准流程图具体操作流程：1、制作请购单从生产模块下达生产性物料的请购单，是本功能的主力推荐方式。一般情况下，请购单必须先获得审核人的核准，然后才能转换为采购订单。正式生效的请购单，才能进行采购业务。2、采购订单采购订单可以手工制作；也可以通过请购单转入。正式生效的采购订单，会增加物料的在订量。3、暂收送检单采购订单下达后，就要开始收货了。不同的物料，其收货流程设置的也不一样。有的物料需要通过“暂收—检验—收货”来完成整个收货过程；有的物料则通过“直接收货”来完成。4、采购验退单暂收下来的物料，经过检验过后，可能会有一部分不合格或者其它未知的原因，需要退货，这样就要制作“采购验退单”，验退是相对于采购暂收的凭证。当您输入采购验退单时，在财务中不会产生基于价值变化的过账。在库存管理中不影响在订量、库存量。5、采购收货单即只要从供应商处收到物料，就输入采购收货单。当您输入采购收货时，系统将引起库存过帐(增加库存量)，并影响相关库存更改(若采购收货是基于采购订单创建的，则还会减少对应订单行的在订量)。库存更改的同时，财务中的数值也将更改。6、采购退货单针对已经办理采购入库凭证的物料要求出库退回给供应商时使用；这里需要注意下：采购验退单是针对暂收送检单退回的。当输入一项退货时，可以恢复采购订单的未清数量(增加系统内的物料在订量)，同时会减少库存数量、减少供应商的待开票数量。7、采购调整单一般不用，特殊情况下会用。采购调整单起到的效果与赠送相似，但概念完全不同；事先明确是赠送，可以走其它入库单的“赠送入库”；而用采购调整单是在对账以前使用的，为事后行为。若采购调整单所对应的采购收货单已经“估价入库”抛转成总账凭证，调整单一般冲抵“制造费用”。8、采购对账单通常一段时间或一个月下来，采购部门需要统计一下本月所有物料收货的数量，以便跟踪订单到货的情况、了解订单完成的情况；还可以和供应商核对数量，如发现差异，可以及时处理，为供应商正确开票做好准备。所以采购对帐单对于每个公司还是不可缺少的。

鼻饲就是在特殊情况下人工把胃管经鼻腔置入食道中，在医院中鼻饲的流程如下：1、插胃管：(1)核对：备齐用物至床旁，据医嘱核对床号、姓名、住院号;(2)体位：能配合者取半坐位，昏迷者去枕平卧、头后仰;(3)准备：有义齿者先取下，治疗巾置于颌下，棉签清洁通畅鼻腔，测量胃管长度(成人一般45～55cm。测量方式：前额发际至胸骨剑突或鼻尖经耳垂至剑突)，石蜡油润滑胃管前端;(4)插管：至10～15cm(咽喉部)时，清醒患者嘱做吞咽动作，昏迷患者托起头部，使下颌角靠近胸骨柄;(5)观察：若插管中出现恶心、呕吐，可暂停插管，嘱患者深呼吸;若患者呛咳、发绀、呼吸困难，说明胃管误入气管，可拔除重新插;(6)确认：胃管在胃内。一抽二听三气泡;(7)固定：在鼻翼及颊部用胶布固定。2、鼻饲：(1)确认：注射器连接胃管末端，抽吸见有胃液抽出;(2)灌注：温开水-鼻饲液-温开水;(3)处理：胃管末端反折，纱布包好，固定于合适处;(4)清洁：清洁鼻孔、口腔，整理床单位、清洗用物。3、拔管：(1)夹管：置弯盘于患者颌下，夹紧胃管末端;(2)拔管：住嘱患者深呼吸，呼气时拔出;(3)记录。扩展资料：鼻饲的注意事项1、首先是注入少量温开水，然后给膳食，最后再用温开水冲管。2、两次膳食之间可加用果汁、菜汁、温开水等，以增加水分。3、每次注入膳食前应用纱布过滤，以防胃管堵塞。4、膳食和饮料的温度应在摄氏38—40度，流经胃管的速度不宜过快，每次注入量不超过200毫升。5、每次抽吸鼻饲液后应反折胃管末端，避免灌入空气，引起腹胀。6、鼻饲完最后应用温水冲洗胃管，防止鼻饲液寄存变质造成胃肠炎或堵塞胃管.7、灌注完毕，将胃管末端反折，用线绳扎紧，纱布包好，整理用物，并做好记录。参考资料来源：百度百科-鼻饲

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ERP所谓ERP是英文Enterprise Resource Planning(企业资源计划)的简写。是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统集中信息技术与先进的管理思想於一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。 Gartner Group提出ERP具备的功能标准应包括四个方面:1.超越MRPⅡ范围的集成功能包括质量管理;试验室管理;流程作业管理;配方管理;产品数据管理;维护管理;管制报告和仓库管理。2.支持混合方式的制造环境包括既可支持离散又可支持流程的制造环境;按照面向对象的业务模型组合业务过程的能力和国际范围内的应用。3.支持能动的监控能力,提高业务绩效包括在整个企业内采用控制和工程方法;模拟功能;决策支持和用于生产及分析的图形能力。4.支持开放的客户机/服务器计算环境包括客户机/服务器体系结构;图形用户界面(GUI);计算机辅助设计工程(CASE),面向对象技术;使用SQL对关系数据库查询;内部集成的工程系统、商业系统、数据采集和外部集成 (EDI)。ERP是对MRPⅡ的超越,从本质上看,ERP仍然是以MRPⅡ为核心,但在功能和技术上却超越了传统的MRPⅡ,它是以顾客驱动的、基于时间的、面向整个供应链管理的企业资源计划。进一步地，我们可以从管理思想、软件产品、管理系统三个层次给出它的定义： 1．是由美国著名的计算机技术咨询和评估集团Garter Group Inc.提出的一整套企业管理系统体系标准，其实质是在MRP II（ Resources Planning,“制造资源计划”） 基础上进一步发展而成的面向供应链（Supply Chain）的管理思想； 2．是综合应用了客户机/服务器体系、关系数据库结构、面向对象技术、图形用户界面、第四代语言（4GL）、网络通讯等信息产业成果，以ERP管理思想为灵魂的软件产品； 3．是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统。 它是从MRP(物料资源计划)发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理，它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见的。ERP是在20世纪80年代初开始出现的。从90年代开始，以SAP、Oracle为代表的国际著名ERP产品进入中国，并迅速扩展。接着，国内也相继出现了一些早期ERP产品，例如开思ERP、利玛ERP、和佳ERP及博科ERP等。ERP系统的特点及核心内容包括有：·企业内部管理所需的业务应用系统，主要是指财务、物流、人力资源等核心模块。·物流管理系统采用了制造业的MRP管理思想；FMIS有效地实现了预算管理、业务评估、管理会计、ABC成本归集方法等现代基本财务管理方法；人力资源管理系统在组织机构设计、岗位管理、薪酬体系以及人力资源开发等方面同样集成了先进的理念。 ·ERP系统是一个在全公司范围内应用的、高度集成的系统。数据在各业务系统之间高度共享，所有源数据只需在某一个系统中输入一次，保证了数据的一致性。? ·对公司内部业务流程和管理过程进行了优化，主要的业务流程实现了自动化。·采用了计算机最新的主流技术和体系结构：B/S、INTERNET体系结构，WINDOWS界面。在能通信的地方都可以方便地接入到系统中来。? ·集成性、先进性、统一性、完整性、开放性。具体来讲，ERP与企业资源的关系、ERP的作用以及与信息技术的发展的关系等可以表述如下：1. 企业资源与ERP 厂房、生产线、加工设备、检测设备、运输工具等都是企业的硬件资源，人力、管理、信誉、融资能力、组织结构、员工的劳动热情等就是企业的软件资源。企业运行发展中，这些资源相互作用，形成企业进行生产活动、完成客户订单、创造社会财富、实现企业价值的基础，反映企业在竟争发展中的地位。 ERP系统的管理对象便是上述各种资源及生产要素，通过ERP的使用，使企业的生产过程能及时、高质地完成客户的订单，最大程度地发挥这些资源的作用，并根据客户订单及生产状况做出调整资源的决策。 2. 调整运用企业资源 企业发展的重要标志便是合理调整和运用上述的资源，在没有ERP这样的现代化管理工具时，企业资源状况及调整方向不清楚，要做调整安排是相当困难的，调整过程会相当漫长，企业的组织结构只能是金字塔形的，部门间的协作交流相对较弱，资源的运行难於比较把握，并做出调整。信息技术的发展，特别是针对企业资源进行管理而设计的ERP系统正是针对这些问题设计的，成功推行的结果必使企业能更好地运用资源。 3. 信息技术对资源管理作用的阶段发展过程 计算机技术特别是数据库技术的发展为企业建立管理信息系统，甚至对改变管理思想起著不可估量的作用，管理思想的发展与信息技术的发展是互成因果的环路。而实践证明信息技术已在企业的管理层面扮演越来越重要的角色。 信息技术最初在管理上的运用，也是十分简单的，主要是记录一些数据，方便查询和汇总，而现在发展到建立在全球Internet基础上的跨国家,跨企业的运行体系，初略可分作如下阶段: A. MIS系统阶段( Management Information System) 企业的信息管理系统主要是记录大量原始数据、支持查询、汇总等方面的工作。B. MRP阶段(Material Require Planning) 企业的信息管理系统对产品构成进行管理，借助计算机的运算能力及系统对客户订单、在库物料、产品构成的管理能力，实现依据客户订单，按照产品结构清单展开并计算物料需求计划。实现减少库存，优化库存的管理目标。 C. MRPⅡ阶段(Manufacture Resource Planning) 在MRP管理系统的基础上,系统增加了对企业生产中心、加工工时、生产能力等方面的管理，以实现计算机进行生产排程的功能，同时也将财务的功能囊括进来，在企业中形成以计算机为核心的闭环管理系统，这种管理系统已能动态监察到产、供、销的全部生产过程。 D. ERP阶段(Enterprise Resource Planning) 进入ERP阶段后，以计算机为核心的企业级的管理系统更为成熟，系统增加了包括财务预测、生产能力、调整资源调度等方面的功能。配合企业实现JIT管理全面、质量管理和生产资源调度管理及辅助决策的功能。成为企业进行生产管理及决策的平台工具。 E. 电子商务时代的ERP Internet技术的成熟为企业信息管理系统增加与客户或供应商实现信息共享和直接的数据交换的能力，从而强化了企业间的联系，形成共同发展的生存链，体现企业为达到生存竟争的供应链管理思想。ERP系统相应实现这方面的功能，使决策者及业务部门实现跨企业的联合作战。 由此可见，ERP的应用的确可以有效地促进现有企业管理的现代化、科学化，适应竞争日益激烈的市场要求，它的导入，已经成为大势所趋。举个例子说明：一天中午，丈夫在外给家里打电话：“亲爱的老婆，晚上我想带几个同事回家吃饭可以吗？”(订货意向)妻子：“当然可以，来几个人，几点来，想吃什么菜？”丈夫：“6个人，我们7点左右回来，准备些酒、烤鸭、番茄炒蛋、凉菜、蛋花汤。你看可吗？”(商务沟通)妻子：“没问题，我会准备好的。”(订单确认)妻子记录下需要做的菜单(MPS计划)，具体要准备的东西：鸭、酒、番茄、鸡蛋、调料(BOM物料清单)，发现需要：1只鸭蛋，5瓶酒，4个鸡蛋(BOM展开)，炒蛋需要6个鸡蛋，蛋花汤需要4个鸡蛋(共用物料)。打开冰箱一看(库房)，只剩下2个鸡蛋(缺料)。来到自由市场，妻子：“请问鸡蛋怎么卖？”(采购询价)小贩：“1个1元，半打5元，1打9.5元。”妻子：“我只需要8个，但这次买1打。”(经济批量采购)妻子：“这有一个坏的，换一个。”(验收、退料、换料)回到家中，准备洗采、切菜、炒菜(工艺线路)，厨房中有燃气灶、微波炉、电饭煲(工作中心)。妻子发现拨鸭毛最费时间(瓶颈工序，关键工艺路线)，用微波炉自己做烤鸭可能来不及(产能不足)，于是阅览室在楼下的餐厅里买现成的(产品委外)。下午4点，接到儿子的电话：“妈妈，晚上几个同学想来家里吃饭，你帮忙准备一下。”(紧急订单)“好的，你们想吃什么，爸爸晚上也有客人，你愿意和他们一起吃吗？”“菜你看着办吧，但一定要有番茄炒鸡蛋，我们不和大人一起吃，6：30左右回来。”(不能并单处理)“好的，肯定让你们满意。”(订单确定)“鸡蛋又不购了，打电话叫小店送来。”(紧急采购)6：30，一切准备就绪，可烤鸭还没送来，急忙打电话询问：“我是李太，怎么订的烤鸭还不送来？”(采购委外单跟催)“不好意思，送货的人已经走了，可能是堵车吧，马上就会到的。”门铃响了。“李太太，这是您要的烤鸭。请在单上签一个字。”(验收、入库、转应付账款)6：45，女儿的电话：“妈妈，我想现在带几个朋友回家吃饭可以吗？”(呵呵，又是紧急订购意向，要求现货)“不行呀，女儿，今天妈已经需要准备两桌饭了，时间实在是来不及，真的非常抱歉，下次早点说，一定给你们准备好。”(哈哈，这就是ERP的使用局限，要有稳定的外部环境，要有一个起码的提前期)。送走了所有客人，疲惫的妻子坐在沙发上对丈夫说：“亲爱的，现在咱们家请客的频率非常高，应该要买些厨房用品了(设备采购)，最好能再雇个小保姆(连人力资源系统也有缺口了)。丈夫：“家里你做主，需要什么你就去办吧。”(通过审核)妻子：“还有，最近家里花销太大，用你的私房钱来补贴一下，好吗？”(最后就是应收货款的催要)记住，每一个合格的家庭主妇都是生产厂长的有力竞争者

你问的是什么的操作流程？要是股票的，我简单说说自己的操作流程第一步.看大盘，大盘的位置，相对的高位？低位？是在上升通道还是在下降通道（也就是现在是牛市，熊市，牛皮盘整市）第二步.看板块，那个板块是热门板块，起码不能是冷门。第三步.选股，找出自己喜欢图形的股票，放在自己的股票池中。第四步.在当天开市的时候根据情况，判断自己买卖情况。我的流程就是这样，当然平时做的功课也不会少。

第一步先对事实进行认定，第二步法律获取，第三步涵摄，即以亊实为小前提，法律为大前提进行推导判断。法适用的一般原理、法适用的目标：1、法适用的目标：合理的法律决定：既合法又合理，兼顾可预测性与可接受性。如果不能兼顾，可预测性具有初始的优先性，即首先应当考虑法的可预测性，但是当可预测性导致的结果极端不公正，必须要考虑法的可接受性。2、可预测性：要求法律适用者将法律决定建立在既存的一般性的法律规范的基础上，而且他们必须要按照一定的方法适用法律规范，如推理规则和解释方法。可预测性是形式法治的要求，即类似事情类似处理。3、可接受性：正当性，指按照实质价值或某些道德考量，法律决定是正当的或正确的。实质价值：法治国家所公认的价值（如自由、平等、正义、人权等）。道德考量：法律决定应当符合道德的要求。可接受性是实质法治的要求，要求法律适用者运用法律共同体所普遍承认的法学方法，如类比推理或客观目的解释，保证其法律决定与实质价值或道德的一致性。4、法的可预测性程度越高，人们越能有效安排自己的生活，法的可接受程度越高，人们越能安排自己满意的生活。5、合理的法律决定要求兼顾形式法治与实质法治的要求。

从进口和出口两个方面来分析操作流程。一、进口：1、接受客户的询盘（所接受的货物必须是符合航空公司运输规则的）。2、向国外代理询价，并及时给客户报价（主要目的是获取最新的国外运输价格和服务品质）。3、与国外代理和进口客户订立相关运输协议（正式进入操作阶段）。4、向国外代理发运输指令，并安排国外段的启运（在客户提供国外发货人和货物信息后，委托国外代理办理启运方面的业务）。5、接到国外代理的发货预报后，通知客户到港信息。6、货物到港后，从航空公司将交接清单、运单及随附文件领回。7、入海关监管仓库（根据航空公司交接清单到航空公司仓库取货并办理入库）。8、将到货信息以约定的方式通知客户或收货人。9、根据客户提供的委托书记录相关服务内容，如报关、垫税、转运、送货等，并明确相关的服务收费。10、根据客户委托情况办理报关、 派送等事项。11、海关放行后，可按客户要求从监管仓库提货。同时按运输代理协议结清各种费用。二、出口：1、接受客户委托并订立运输代理协议。2、获得出口货物所必需的单证，并对其进行初步审核（特别要关注各国海关的最新要求，避免麻烦）。3、按要求合理配舱和选择航空公司，并向其确认舱位。4、提取货物。5、航空口岸操作（根据海关等相关部门的规定，进行入航空公司仓库前的准备工作，包括从航空公司领取集装器，做危品鉴定，熏蒸等，同时注意有无特种货物的随附单据，将货物贴标签、装集装器、称重、过安检、货物交给航空公司并获得签收）。6、制单、报关、报检（缮制总运单、分运单、混载清单、到付随机帐单；向三检部门申报、获取必需的报关文件；对报关单进行预制、复核，并向海关申报，接受查验，获得放行）。7、将放行的运单及随附文件交给航空公司。8、向发货人报告发运信息，向国外代理发预报。9、对货物是否按计划出运进行核实、确认，对需要中转的货物跟踪查询其二程乃至三程的航班信息，直至货物抵达目的地。10、向客户通报到达信息，并按委托协议结算全部费用。国际货运是指从一个国家以一种或多种运输方式运到另外国家，都伴随着国际贸易一般就是国际货运，但一般国际物流还包括快递，国际货运不包括国际间快递。国际货运一般就是集装箱运输，和空运，铁路运输。扩展资料：国际物流发展历史第一阶段--20世纪50年代至80年代初。这一阶段物流设施和物流技术得到了极大的发展，建立了配送中心，广泛运用电子计算机进行管理，出现了立体无人仓库，一些国家建立了该国的物流标准化体系等等。物流系统的改善促进了国际贸易的发展，物流活动已经超出了一国范围，但物流国际化的趋势还没有得到人们的重视。第二阶段--20世纪80年代初至90年代初。随着经济技术的发展和国际经济往来的日益扩大，物流国际化趋势开始成为世界性的共同第三阶段--20世纪90年代初至今。这一阶段国际物流的概念和重要性已为各国政府和外贸部门所普遍接受。贸易伙伴遍布全球，必然要求物流国际化，即物流设施国际化、物流技术国际化、物流服务国际化、货物运输国际化、包装国际化和流通加工国际化等等。世界各国广泛开展国际物流方面的理论和实践方面的大胆探索。人们已经形成共识：只有广泛开展国际物流合作，才能促进世界经济繁荣，物流无国界。参考资料来源：百度百科：国际物流

1、直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转。2、下一步，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。3、这个时候，继续点击那里的项目明细。4、这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了。

一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复 1、 备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、 备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、 恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、 新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、 用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分—“高级”中处理4、 查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”5、 查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。K3客户端 基础资料（系统框架设置）1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目 注意点：一套帐一套会计科目2、币别 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增 注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字 解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增 注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除4、计量单位A、计量单位组 解释：对具体的计量单位进行分类 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增B、计量单位 操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位 注意点：a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位 在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。5、结算方式 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增 备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核算项目 核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用； 核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；A、核算项目类 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增B、核算项目 操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目 注意点： a、带颜色字段是必录项b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加 " X" c、核算项目代码分级通过“.”实现 d、若核算项目已有业务发生即不可删除 易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择7、会计科目的新增和修改 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改） 系统关联的注意点：a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算"（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销" 启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息，应收帐款科目下挂客户、职员、物料时 b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算"如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"目及短期投资类科目操作注意点： a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算） b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别 ) c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用

一、股票买卖操作流程1、股票的交易过程包括了开立股东代码卡以及资金账号，同时通过银证转账将资金转移进去，然后才能够进行股票委托交易。2、投资人可以凭借着个人身份证件，在全国的任何一家证券公司营业部门代理开户，上海证券交易所股东卡手续费用为40元人民币，深圳证券交易所股东卡的手续费用为50元人民币。3、凭着身份证和股东卡账户到证券公司营业部门开立资金账户，上海证券交易市场的股东卡只能在一家证券公司开立资金账户，深圳证券交易市场没有限制。4、买卖股票的资金不能直接存入证券公司资金账户必须通过银行转账，所以必须要有银行活期账户和证券资金账户绑定双向转账，到银行开通银证转账业务。5、委托买卖股票的方式有营业部门委托、电话委托、网上委托，网上委托必须使用证券公司营业部专用的委托软件，可以在证券公司网站上下载委托软件，股票买入必须是一百股或者是整数倍，卖出没有任何的限制可以不是整数卖出。6、进入股票买入页面之后，首先在账户名称处选择操作账户输入股票代码，选择好了之后会出现想要买入的股信息，从这就可以查看到选定的账户类别、股票代码、买入价格、买入股数、以及该股票的真实行情。7、最后输入买入的价格(不能超过该股当日涨跌幅限制)以及买入数量(100的倍数)。点击买入即可下单成功。当股价小于或等于买入的价格系统就会自动成交。卖出就点卖出键，操作一样。二 、炒股注意事项1、炒股一定要具备良好的心态。股市是会有风险的有盈利就会有亏损，所以心态要放好。跌了我们就采取措施就好了。2、炒股要有专业的知识。盲目跟风、道听途说、连K线图都看不懂就入市跟赌博没什么区别势必很难在股市里盈利。最起码要具备专业的炒股知识。3、不能贪婪。盈利的时就想多赚一点就不顾一切买入，亏损的时就也拼命买入想早点回本，这种做法是不对的。作为业余的炒手，可以给自己定个价位，到了这个价位点就可以卖出盈利，盲目追求暴利，往往风险很高，做到适可而止才是明智的选择。4、要有耐心。抄底，追涨杀跌，没有持股的耐心，反反复复进出股市你会发现这样很容易亏损。所以要有持股的耐心。5、不要轻于相信小道消息。小道消息往往是股庄放出的反面消息，是给散户设的圈套。不能一听到利好消息就拼命的买入，反之就卖出。但消息是难以免避免的，我们要学会去辨别去分析。扩展资料：股票市场也称为二级市场或次级市场，是股票发行和流通的场所，也可以说是指对已发行的股票进行买卖和转让的场所。股票的交易都是通过股票市场来实现的。一般地，股票市场可以分为一、二级，一级市场也称股票市场之为股票发行市场，二级市场也称之为股票交易市场。 股票是一种有价证券。有价证券除股票外，还包括国家债券、公司债券、不动产抵押债券等等。参考资料：股票交易程序百度百科

做好OTC市场终端有利于树立、提升企业形象、宣传产品品牌、功效、收集市场信息及增强对市场的调控能力等功效。产品价格的混乱往往是从终端开始，窜货往往是从经销商开始，“打假”一般是从终端开始去寻找源头，所以建立稳定的终端网络，不仅可以有序地推进市场，完善销售、服务体系；而且可以稳定市场价格，抵制窜货，打击假货，掌握市场主动权，减少对经销商的依赖。一、OTC市场终端该做什么？（一）建立OTC市场终端网络建立好OTC市场终端网络有利于有序地推进市场，有利于对终端进行有效管理控制，有利于完善各种服务体系。1．建立OTC市场终端档案a．建立零售场所档案及零售场所人员、电话、地址及从业人员对厂家的需求信息。b．终端分布情况。绘制终端分布图，记录各终端联系电话号码和联系人姓名，掌握这些情况，便于随时与终端联系及走访。c．终端所有制性质。可划分为国有、集体（包括合作股份）、私营连锁、个体药店等，对所有制情况的掌握有助于了解终端的管理机制，有助于与终端打交道时把握方法和分寸。d．终端规模大小。根据终端销售产品的数量划分为大、中、小型（ABCD类）终端，便于终端工作安排时有重有轻，提倡抓大带小。大终端要经常走访，保持优势；对有潜力的小终端多下功夫，使它尽快跨入中、大型行列。e．进货渠道。了解终端进货渠道，由进货渠道制定销售网络，是建立终端网络的重要基础之一。2.巩固OTC市场终端网络（加强柜员教育）掌握了终端的基本情况，把终端编成一个稳定的网络。建立和巩固终端网络，要通过相应的集会形式，如联谊活动介绍会、产品知识介绍会、病理知识介绍会、零售药店经营促进研讨会等形式，把终端相关人员尤其是柜台相应人员聚集在一起，加强联系与沟通，以达到巩固终端网络的目的。控制了终端网络就控制了市场，稳定了终端网络就稳定了市场。(二)OTC市场终端信息收集、管理OTC市场终端不仅是产品的一个出口，也是各种信息的一个入口，医药企业要得到长足的发展，必须到OTC市场终端收集大量的对企业有用的信息。1.信息收集（1）进货渠道调查要调查产品从哪家进货，进价多少，零售价多少，产品批量多少，产品包装及品质有无问题等。了解这些情况，便于企业更好地推算经销商的实力、分销能力、经销的积极性，从而可以定出相应有效的经销商管理措施，同时可以有助于企业提高相应的服务措施。（2）销售情况调查了解产品在终端的销量、销量排名、销售趋势（上升或下降），这是企业判断市场发展好坏的重要指标，通过对终端量的调查统计，企业可以更准确的知道市场的销售潜力和发展态势。（3）购买对象及其相应的习惯调查了解购买对象的主要年龄特点、职业特点、区域特点、获取信息的习惯，以及他们了解企业产品的渠道，购买行为习惯与购买心理特点及其对产品的反馈信息，以便企业企划工作的开展、媒体的选择、诉求点的确定。（4）同类产品竞争状况的调查了解主要竞争者的产品、促销、公关、POP广告信息，竞争对手的优势、劣势，目前正采取何种策略。摸清对手情况，制定出相应对策运作市场。（5）OTC市场终端对企业的建议、要求消费者的建议、要求，往往更切合市场，更有利于企业市场的推广、巩固，更有利于企业各方面的工作开展。（6）店头信息传播与信息收集工作店头各种POP广告传播活动。布置各种POP广告、协助店主或店员设计与布置零售场所。POP应该争取消费者进店第一眼就看到，贴的有艺术、有美感，或者在店头发放印刷材料、店头实际陈列物。开展店头促销信息传播与执行活动，如义诊、坐堂、咨询、导购、免费赠送等。（三）OTC市场终端包装根据包装形式和内容，终端包装分为硬包装和软包装两类。终端包装工作必须做到两点：一是店内店外宣传品气势宏大，这就构成终端的硬包装，也就是实物包装；二是营业员一开口就推荐本企业的产品，产品介绍不仅全面细致，还有明显诱导性，就像是企业自己的专职推荐员一样。营业员这种宣传行为很大程度上通过终端工作人员与之建立良好的人际关系而实现的。企业与终端营业员这种在感情上建立的相互信任协作的友谊关系，称之为软包装。1.硬包装。硬包装就是实物包装，基本原则是：多---有气势，即宣传品数量多、种类多；好——宣传品包装的位置好、显眼，可根据人的视觉习惯，包装的具体位置，尽可能地让消费者看见，看得完，看着美观；牢——保持时间长，即宣传品要贴好、挂好、放好。硬包装的形式很多，一般有张贴画、吊旗、横幅、货柜贴、户外展牌、柜台牌、店堂牌、店内悬挂灯笼、灯箱等。2.软包装。软包装侧重用感情沟通法获得终端营业员对企业的认同，对产品的赞赏和对终端工作人员的友谊。对终端营业员一定要尊重、有礼貌、讲信誉、常联络，投其所好，不时带点小礼品拜访，根据个人喜好带烟、零食，还可帮助营业员做些力所能及的事，如帮他们下货、搬放东西、搞卫生。总之，这种软包装看上去是随意而行的，实际上是有备而为，似无形，实有形。一）工作步骤1．制定走访计划。明确工作任务数量。根据前期工作情况和终端档案及网络情况，明确当天走访哪些终端，走访的过程中哪些是重点对象，当天要解决哪些主要问题等，制定详细的走访计划。2．作好准备工作。如何携带宣传品（数量、种类），是否带胶水、胶带、剪刀，是否安排妥当准备的问卷、小礼品。3．工作原则。先远后近，即先从离家（公司）最远的终端做起，以便于消灭死角，克服惰性。4．具体做某一家终端的工作步骤。a.看户外。看户外广告有没有，若没有应及时补上，做好硬包装。b.勤问候。向营业员问候，不时带点小礼品便于感情沟通，同时询问本企业产品的销售情况和竞争对手的销售情况以及营业员对本企业的意见、建议。c.查户内。检查户内广告的产品摆放，及时调整，以达到最佳状态。d.快记录。把询问的各种情况作如实记录。若跟营业员的关系很好，可当面作好记录，否则离店后立即作好记录。e.提要求。针对实际问题，提出我方要求，尽量达到目的。f.礼貌离开。5.OTC终端检查。为了使终端工作有计划有步骤地落实推进，企业必须要有相应的检查机制，对终端工作定期进行检查，并建立好相应的终端检查记录档案。6．总结分析。OTC市场人员根据当天的走访情况进行总结分析，具体包括包装到位、包装数量、产品销售情况汇总、竞争对手情况汇总、营销态势分析、提出建议（例会时上呈）；OTC市场终端工作检查人员根据当天的检查情况要肯定成绩，发现问题，及时进行总结分析，重大问题要立即整改，一般问题要例会检讨。（二）OTC终端工作的一般内容1、产品店头工作：货物管理（1）铺货：铺货（对各自管辖的零售场所先进行一次地毯式拜访、选出有潜力、信誉好、网点优化的）既是把把产品铺入零售点。A、铺货的方式：l拜访直铺，对终端零售场所进行直接拜访，或跟随经销商沿着预定的路线拜访，向其说明销售政策，将上市产品铺进零售点。l订货会（或称产品推介会）：通过邀请零售点经理、采购人员集中开会来达到使其认识产品、了解政策、接受铺货的目的。B、铺货的作用：l抢滩登陆作用，通过陈列使消费者看得见产品，这是实现销售的前提；l铺货是开展广告运动的前提；l铺货可以掌握零售网络，从而可以掌握经销商。l铺货即是挤货，使零售场所将有限的资金与货空间用于购买和摆放本公司的产品，同时也会降低对对手的进货。l铺货可以以统一的价格卖给限定的区域，由于有OTC代表的管理和监督，可以控制价格。（2）、理货A、产品就是最佳的广告：产品进入销售点并非是工作的终结，上柜要及时，同时还要经常看看货物是否摆放比在最佳货位、是否正面面向消费者、表面是否干净、是否过期、库存还可销多长时间，应争取我们的产品有更大更好的陈列位置。B、陈列要求：集中陈列原则、陈列面最大化、最优化原则。争取在最显眼的地方陈列、争取在人流较多的地方陈列、陈列位置要让顾客平视可见、顺手可拿。可口可乐公司根据精确的消费者心理分析和多年的销售经验确定陈列的货架长度。货品摆放层数、不同类型产品的摆放次序、堆头形状等都有明确的规定，目的是提高产品陈列的规范性与生动性，激发消费者的购买欲望。（3）、送货与补货零售场所走货速度、库存情况，什么时候需要进货、补货，OTC代表应该有数，不能让零售场所断货。2、有效的零售场所管理与服务（1）将零售终端分成A、B、C三类，每个城市都可以采取抓大放小的策略：即抓住三分之一A类店（国有药店、大药店、连锁药店），保证其稳定的销量；三分之一B级药店（规模小但生意好如商场、超市药柜、位置佳、人流量大的药店）；其余C级药店为方便公众去的小药店、小诊所等。（2）向零售场所从业者提供各种力所能及的服务：如产品信息、市场动态、销售技巧、销售竞赛、经营知识（存货控制、店面有效利用）、商圈动态资料、产品知识咨询解释、解决问题、换货等。（3）终端的人性化管理：关系营销工作，关键是与从业人员（经理、柜长、营销员、坐堂医生）搞好关系与沟通。l定期回访：对从业人员可以进行拜访、慰问、关心、聊天、交友、让从业人员乐于推荐我们的产品。拜访时一要注意仪表与谈吐，既不能高高在上，也不能不修边幅、随随便便。对店主进行经营管理顾问、信息提供、送货退货服务、资金、利润与货物周转率分析、店头摆放、顾问等服务工作活动。最好能使拜访时间周期固定化，使客户记住你的拜访时间，使客户有机会做一些力所能及的拜访前的准备工作；l自信、热情、礼貌、周到、微笑的介绍产品；l提供营业员几个当地典型病例，随口能说出患者的姓名、地址、电话、症状和服后的情况，教会店员如何介绍我们的产品；l积极主动的协助其解决一些力所能及的事情。l对药店经理、营业员的情况要制作登记卡，加深与他们的感情沟通，满足其一些特殊的要求，探病、搬迁、孩子升学；l赠送礼品、包括生日礼品、加深感情；l调查其需要，针对需求组织一些娱乐组织其有关的娱乐活动及联谊活动注意：个体店主与国有药店的经理的需求是不一样的；A、个体店有两个需求：一是单位产品价差大，利润率的产品就乐的卖；二是走货快、周转快的产品就乐的卖。但店主可能不让其接受厂家的好处，积极推荐某种产品，故对于夫妻店或太小的药店，没有必要给其额外的好处，只要服务到位就行了。个体店员素质大多较低。B、国有药店：他们无非两个需求：高收入和工作稳定。但不同人员工作内容应有所区别：还要看是连锁店还是非连锁店，对经理的工作还是对柜长、店员的工作内容是不同的，一般来说，国有药店除非承包性之外，其从业人员比个体药店更看中一些小的利益。国有药店店员素质相对高一点，大与企业的利益多少有点矛盾。（一）开门见山，直述来意一进店堂，就将此次拜访的目的向对方说明；比如向对方介绍自己是哪个药品的生产厂家（代理商）；是来谈铺货事宜，还是来查销量；需要药店提供哪些方面的配合和支持……。并表明你合作的诚意。如果没有这一番道明来意的介绍，药店则很可能将我们当成一名寻常的消费者，而尽其百般周到的服务。当他们为推荐药品、介绍功效、提醒禁忌事项等等而大费口舌时，我们如果再突然来一句“我是某某厂家的，不是来买药……”，营业员则有一种强烈的被欺骗的感觉，马上就会产生反感情绪。这时，要想顺利开展下一步工作肯定就难了。（二）突出自我，赢得注目有时，我们一而再再而三地踏入同一药店时，却很少有人知道我们是哪个厂家的，叫什么名字，在与之做哪些品种的业务。此时，我们必须想办法突出自己，引起药店的关注。首先，不要吝啬名片。每次去药店时，给相关人员发放一张名片。发放名片时，可以出奇致胜。比如，将名片的反面朝上，先以经营的品种来吸引药店工作人员，因为药店真正关心的不是谁在与之交往，而是与之交往的人能给什么样的盈利品种。将名片发放一次、二次、三次，直至药店工作人员记住你的名字和你正在做的品种为止。其次，在发放产品目录或其它宣传资料时，在一显眼处写出自己的姓名、联系电话，并以不同色彩的笔迹标出，并对药店工作人员强调说：只要您拔打这个电话，“这个人”随时都可以为您服务。第三、以已操作成功的代理品种的名牌效应引起关注：xx做得这么成功，就是我公司独家代理的。第四、表现出与店堂经理等关键人物的关系非常之好：如当着营业员的面与经理称兄道弟、开玩笑等。经理的好朋友，店员肯定不敢轻易得罪。（三）投其所好，群分类聚我们踏入药店营销时，常常会碰到这样一种情况，店员不耐烦、态度生硬地对我们说：“我现在没空，我正忙着呢！你下次再来吧。”店员说这些话时，一般有两种情形：一是他正在接待其他顾客，二是他正在与其他同事进行娱乐活动，如打牌、打麻将、看足球赛或是集体聊某一热门话题。当然，第一种情形之下，我们必须耐心等待，并找准时机帮店员做点什么，如当消费者购买行为举棋不定、犹豫不决时，我们可以在一旁帮店员推介；在第二种情形下，我们可以加入他们的谈话，以独到的见解，引起共鸣，或者是将我们随身携带的小礼品，如扑克牌等；送给他们，作为娱乐的工具。这时，我们要有能与之融为一体、打成一片姿态；要有无所不知、知无不尽的见识。（四）明辨身份，找准对象如果我们多次拜访了同一家药店，却收效甚微，要进的货总是谈不妥，我们就要反思是否找对人了。这就是要处理好我们平时所强调的“握手”与“拥抱”的关系，搞清谁是药店经理、柜长、财务主管、一般营业员、厂家促销员。不同事宜找不同的职位（职务）的人。比如，要药店接收新品种，必须找经理；要结款，必须找财务主管；而要加大产品的推介力度，最好是找一线的营业员了。（五）宣传优势，诱之以利商人重“利”，这个“利”字，我们可以简单地把它理解为“好处”；只要能给药店带来某一种好处，我们一定能为药店所接受。这就要求我们必须有较强的介绍技巧，能将公司品种齐全、价格适中、服务周到、质量可靠、经营规范等能给药店带来暂时的或长远的利益的“好处”，一一向药店数落出来；让他感觉到与我公司做生意，既放心又舒心，优势宣传时。我们可以采取F（特色、卖点）B（利益）I（冲击、诱导）原则。（六）以点带面，各个击破药店员工在业务过程中一般都是统一口径、一致对外，这时我们要想击破这一道“统一战线”较难。所以，我们必须找一个重点突破对象。比如，找一个年纪稍长在药店较有威信人，根据他的喜好，开展相应的行动，与之建立“私交”，如给他正在上学的孩子送一书包，送一本复习试题资料，然后再用这个人的药店里的威信、口碑、推介来感染说服药店里其他的人，以达到进药、收款、促销的目的。（七）四勤一体，适时跟进药店的拜访工作是一场几率战，很少有一次成功，也不可能一蹴而就、一劳永逸，我们无须害怕失败，要发扬四千精神，走千山万水、吃千辛万苦、说千言万语、想千方百计，每天多跑一家药店，每家药店多去一次，每次多聊几句、多听几句、多看几眼，看产品的陈列包装，有无缺货现象，听药店的要求、建议和市场反馈信息；把后续工作做细做好，这与“刀不磨，要生锈”的道理是一样的。对企业产品销售起到决定性作用的是企业的目标消费者，即消费终端。企业要想增强消费者的忠诚消费，很好地提高企业的美誉度，赢得消费者的长久支持，就必须做好消费者终端的工作。企业消费终端的工作除了做好产品的售前、售中、售后对消费者的服务外，还应走进千家万户，面向消费者，作好产品宣销和口碑宣传工作，一对一的和消费者进行沟通、交流，这样，企业可更好地了解消费者，消费者也可更好地了解企业的产品。通过社区服务工作的开展，可以让更多的家庭和患者更详细、更清楚的了解各种常见疾病知识。可以让每个家庭和患者更详细的了解恩威公司每个产品的疗效和正确的使用方法，减轻患者的痛苦。每个家庭和患者都可直接与公司联系得到公司的社区服务，可以大大的节约时间与费用。对企业产品销售起到决定性作用的是企业的目标消费者，即消费终端。企业要想增强消费者的忠诚消费，很好地提高企业的美誉度，赢得消费者的长久支持，就必须做好消费者终端的工作。企业消费终端的工作除了做好产品的售前、售中、售后对消费者的服务外，还应走进千家万户，面向消费者，作好产品宣销和口碑宣传工作，一对一的和消费者进行沟通、交流，这样，企业可更好地了解消费者，消费者也可更好地了解企业的产品。通过社区服务工作的开展，可以让更多的家庭和患者更详细、更清楚的了解各种常见疾病知识。可以让每个家庭和患者更详细的了解恩威公司每个产品的疗效和正确的使用方法，减轻患者的痛苦。每个家庭和患者都可直接与公司联系得到公司的社区服务，可以大大的节约时间与费用。

erp系统操作流程如下：工具／原料：华为MateBook X Pro、Windows10、erpU8V10.1。1、系统界面的操作：ERP最基本的界面内容都差不多，有管理维护、基本信息、报表生产器等功能，以操作和控制整个ERP系统。2、物料和产品进销存的操作：进销存是每个企业最基本的操作，进是指物料进货，销是指产品销售，施购存是存货管理。3、生产管理的操作：ERP主要是对生产型的企业；里面涉及到生产工单的下达、材料的领用、仓库发料、补缺料、产品的入库，环节环环相扣，相互交叉。4、财务管理的操作：有生产，就有财务活动；物欧屈料的价格、产品成本的核算、销售利润的核算、人工工时等，都从ERP中核算，各种财务报表能很快地计算出来，大大减少了财务人员的工作量。5、人力资源的操作：生产活动的要素之一是人，ERP与考压忌诉勤系统管理相连，人员的出勤和工时，与所生产的产品相连，形成了人力资源的操作。6、进出口管理的操作：主要针对有进出口业务的企业，越来越多的企业产品要出口、进口，涉及到海关的报关、入关。

大概如下：1.操作方法①首先检查吸氧器具是否连接，有无阻塞；②湿化器是否连接，是否清洁；③面罩或鼻导管放置位置（面罩与病人的面部是否吻合，鼻导管放置深度是否合适）④先开氧气瓶阀，再开启流量表阀；⑤调节氧气流量；⑥吸氧完毕先关流量阀，再关氧气瓶阀；⑦整个操作过程流畅。2.注意事项①低流量吸氧（氧浓度24—28%）适用于哪些病人？慢性阻塞性肺部疾病者②面罩吸氧适用于哪些病人？适用于神志清楚的合作者③高流量吸氧（氧浓度大于60%）适用于哪些病人？CO中毒，心源性休克患者

1、选择合适的财务软件首先第一步，就是选择一款合适的财务软件。对于小公司来说，投入太多成本没有必要，功能大而全并不适合小公司使用，选择一款便宜好用专业面向小微企业的财务软件就可以了。例如账信云会计，用友好会计，金蝶云会计等等，都是市面上很多小企业在使用的财务软件。特别是账信云会计，很多想要节约财务软件成本的公司都在使用。因为是同类财务软件的一个零头，百度后就可以免费试用，注意不是金蝶，因此受到很多会计的欢迎。会计做账2、建立公司账套在有一款合适的财务软件之后，第二步就是建立账套。传统的单机版财务软件建立账套速度比较慢，目前最新的云会计财务软件，只需填写完成企业基本信息，几秒钟就完成账套创建，非常方便。建立账套3、设置科目和辅助核算、数量核算有了账套之后，就可以进入账套开始做账了。做账的前提，就是要设置科目和辅助核算、数量核算。科目的话，一般财务软件都支持子科目的建立，可以现在科目设置这里，建立好相关子科目。辅助核算的设置，是比较高级的功能，这里就以应收账款为例。应收账款往往会涉及到很多客户，只需要在辅助核算设置，客户设置这里，添加好客户，然后将这个辅助核算绑定到相应的科目上，后续做凭证就能够直接使用，不仅如此，还有辅助核算汇总表、明细表可以查看，及时了解客户的应收账款状况，非常方便好用。会计科目4、录入科目期初余额期初余额的录入，如果是中途转过来的公司账目，则需要录入。一般来说，如果是新公司的话，全新开始做账，则无需录入，直接开始做账就可以了。录入余额5、录入凭证在上述基础工作都完成之后，每个月就可以开始做账了。现在最新的云会计财务软件非常简单，哪怕是零基础的新手会计，只需要选择科目，输入数量金额，都能自动找平，快速上手，完成凭证的录入。录入凭证6、期末结转如果选择的是智能化的云会计财务软件，期末结转凭证非常简单，账信云会计期末会自动生成损益凭证，只需要点击确认就可以了，省去了自己手动计算的烦恼。过去使用的传统财务软件，很多期末凭证还需要自己手动录入，还容易计算错误。期末结转7、凭证审核在一个月所有的账目都做完之后，接下来就是凭证审核了。这个步骤一般都由主管会计来操作，会对所有的凭证是否正确进行确认。如果正确无误，就会通过审核，也就意味着一个月的做账可以了。1、选择合适的财务软件首先第一步，就是选择一款合适的财务软件。对于小公司来说，投入太多成本没有必要，功能大而全并不适合小公司使用，选择一款便宜好用专业面向小微企业的财务软件就可以了。例如账信云会计，用友好会计，金蝶云会计等等，都是市面上很多小企业在使用的财务软件。特别是账信云会计，很多想要节约财务软件成本的公司都在使用。因为是同类财务软件的一个零头，百度后就可以免费试用，注意不是金蝶，因此受到很多会计的欢迎。会计做账2、建立公司账套在有一款合适的财务软件之后，第二步就是建立账套。传统的单机版财务软件建立账套速度比较慢，目前最新的云会计财务软件，只需填写完成企业基本信息，几秒钟就完成账套创建，非常方便。建立账套3、设置科目和辅助核算、数量核算有了账套之后，就可以进入账套开始做账了。做账的前提，就是要设置科目和辅助核算、数量核算。科目的话，一般财务软件都支持子科目的建立，可以现在科目设置这里，建立好相关子科目。辅助核算的设置，是比较高级的功能，这里就以应收账款为例。应收账款往往会涉及到很多客户，只需要在辅助核算设置，客户设置这里，添加好客户，然后将这个辅助核算绑定到相应的科目上，后续做凭证就能够直接使用，不仅如此，还有辅助核算汇总表、明细表可以查看，及时了解客户的应收账款状况，非常方便好用。会计科目4、录入科目期初余额期初余额的录入，如果是中途转过来的公司账目，则需要录入。一般来说，如果是新公司的话，全新开始做账，则无需录入，直接开始做账就可以了。录入余额5、录入凭证在上述基础工作都完成之后，每个月就可以开始做账了。现在最新的云会计财务软件非常简单，哪怕是零基础的新手会计，只需要选择科目，输入数量金额，都能自动找平，快速上手，完成凭证的录入。录入凭证6、期末结转如果选择的是智能化的云会计财务软件，期末结转凭证非常简单，账信云会计期末会自动生成损益凭证，只需要点击确认就可以了，省去了自己手动计算的烦恼。过去使用的传统财务软件，很多期末凭证还需要自己手动录入，还容易计算错误。期末结转7、凭证审核在一个月所有的账目都做完之后，接下来就是凭证审核了。这个步骤一般都由主管会计来操作，会对所有的凭证是否正确进行确认。如果正确无误，就会通过审核，也就意味着一个月的做账可以了。

流程如下：(1)系统调查和需求分析本阶段为生命周期法中的需求分析阶段，即对系统将要面临的问题以及用户对系统开发的需求进行调查研究，确定系统开发的目标和任务，弄清问题是什么。(2)分析问题和求解问题本阶段为面向对象的系统分析，即从问题域中抽象地识别出对象以及其行为、结构、属性、方法等。(3)整理问题本阶段为面向对象的系统设计，即对分析的结果作进一步的抽象、归类、整理，并最终以范式的形式将它们确定下来。(4)程序实现本阶段为面向对象的程序设计，即用面向对象的程序设计语言将设计整理的范式直接映射为应用程序软件，并调试之。开发原则1、创新原则体现先进性。计算机技术的发展十分迅速，要及时了解新技术，使用新技术，使目标系统较原系统有质的飞跃。2、整体原则体现完整性。企业管理可以理解为一个合理的‘闭环"系统。目标系统应当是这个‘闭环"系统的完善。企业完整的实现计算机管理不一定必须在企业的各个方面同时实现，但必须完整的设计系统的各个方面。3、不断发展原则体现超前性。为了提高使用率，有效的发挥管理信息系统的作用，应当注意技术的发展和环境的变化。管理信息系统在开发过程中应注重不断发展和超前意识。4、经济原则体现实用性。大而全和高精尖并不是成功管理信息系统的衡量标准。事实上许多失败的管理信息系统正是由于盲目追求高新技术而忽视了其实用性。盲目追求完善的管理信息系统而忽视了本单位的技术水平、管理水平和人员素质。以上内容参考 百度百科——电子管理系统

问题一：工作流程怎么写？ 1、写明做的是什么工作（大致负责的内容） 2、需要什么支持（比如设备、人力、财力等） 3、怎么展开工作的分点分步骤说明（有什么渠道、怎么做、用了什么东西） 4、总结，完成的结果怎么样，取得什么成绩。 问题二：工作流程怎么写 合同签订工作流程： 1、项目承担单位进入创新基金网站innofund.gov，用创新基金网络工作系统的用户名和密码进行登录，点击“合同管理”进入页面，点击“合同签订”按钮进入页面。在合同签订之前, 项目承担单位要选择是否需要英文立项证书和验收证书,以便于相关证书的制作，此部分信息必须选择,点击“确定”按钮才可进行合同签订。在该填写页面还有相关的合同填写须知和合同签订流程图供项目承担单位查看。 2、项目承担单位填写、确认合同内容无误，保存后点击“发送给推荐单位”； 3、推荐单位审定后，点击“发送”将项目发回到项目承担单位； 4、项目承担单位确认无误后，请先点击“保存”，然后点击“生成 pdf”,将pdf 版本的合同打印一式四份（如打印后如发现问题，在网络上进行了修改，仍然需要再点击“保存”后，重新完整地打印合同全部内容）签字盖章送至推荐单位；并且在网络上将合同“发送给推荐单位”； 5、推荐单位审定纸质合同与网上的合同信息一致后，“发送”至管理中心，同时将签章后的纸质合同邮寄到管理中心监理处； 6、请特别注意：（1）为了保证合同纸质文本的完整性，即使只有个别地方修改，也请务必重新打印全部合同文本。（2）为了保证网络版本与纸质版本的一致性，请你们在打印纸质合同操作完成后，务必不要再点击“保存”按钮，直接点击“发送”即可（推荐单位，如确认项目承担单位打印的纸质合同与网络版本一致时，也请直接“发送”），如点击了“保存”按钮，就请重新打印纸质合同文本。 问题三：工作流程怎么写 1、出纳分现金出纳，银行出纳等。流程是不一样的。 2、第一步：空白支票购买（分现金支票和转账支票，购买一般要经过会计和领导批准） 第二步：登记支票类型、号码 3、现金出纳： 第一步：开具现金支票 第二步：加盖印鉴 第三步：在登记簿上注明该现金支票的使用人 第四步：提取现金 第五步：根据审核后的支出凭证支出现金，根据收取的现金开具发票或收据 第六步：当日支付结束后盘点现金，超过限额部分填写现金进账单送存银行 第七步：记现金日记账和银行日记账，当日收入数（借方）应等于提取现金和收取现金，要逐笔记账，当日支出数（贷方）应等于支付的现金和送存银行的现金，要逐步记录。账上余额要等于实际现金余额。 4、银行出纳： 第一步：根据审核后的支出凭证，开具支票、汇款转帐单、网银支付单等 第二步：加盖印鉴后支付； 第三步：如有收款的，根据收到的款项开具发票（已确认收入）或收据（未确认收入）。 第四步：将收到的转帐支票等填写支票进账单山送银行 第五步：记银行日记账 第六步：每月或规定时间内，将银行日记账与银行对账单进行核对。 上面是基本流程，上面各步根据财务不相容职务规定，应由至少两人完成。 问题四：工作流程怎么写 1、写明做的是什么工作（大致负责的内容） 2、需要什么支持（比如设备、人力、财力等） 3、怎么展开工作的分点分步骤说明（有什么渠道、怎么做、用了什么东西） 4、总结，完成的结果怎么样，取得什么成绩。 问题五：工作流程怎么写 一般都是按照岗位职责来写的。你说的不太具体，我想老板一定是想知道做前台文员的她一般都做些什么，直接受命于谁之类的。 问题六：设备操作规程怎么写 方法分享：作业指导书编制要点 文 蒋良君 成都华标企管 首席顾问 作业指导书，通常具有行业特点，不同的行业都有不同的作业指导书，但也有其共同点。笔者现分享编制作业指导书的要点，仅供参考。 一、文件管理信息方面。 包括：作业指导书文件名称、单位、使用岗位、编制审核审批、发布日期、文件版本、通用作业指导书用图例等信息。 二、作业指导书版面方面。 （1）版面大小。可横向、纵向。通常用A4、A3纸彩色打印塑封，也可 *** 。 （2）图文清晰，文字大小以操作者看时易于阅读为准。 三、作业指导书内容方面 （1）操作步骤一目了然。对操作前的准备工作、安全提示、材料、工器具及设备等提示。 （2）明确操作方法、要点、要求。如：具体方法、关键要点、作业是需使用的零部件、设备、工具、工装夹具，以及记录要求等。 注意：尽量使用图片辅助说明，使用序号对应或使用连线标示。作业指导书缺图片，这是很多企业编作业指导书的不足之处。 （3）明确关键特性。如：产品的主要特性和接收要求，工艺参数和要求，监控的方法及频次和数量等，根据需要尽量量化。 （4）对容易出错项目提出注意。 （5）明确异常判断及处理的方法，以及应急处理方法。 例如：XX设备操作规程 一、安全注意事项 二、开机前准备 三、开机操作 四、运转中检查 五、停机操作 六、异常情况处理 四、除以上，还需评估以下： （1）员工是否真正掌握? （2）员工实际操作与作业指导书规定的是否一致性？若不一致，应分析是标准的问题，还是人员问题？培训不到位的问题？ （3）放置作业指导书的位置，是否便于员工日常使用？ （4）作业指导书是否有效?如：文档管控的有效性（版本有效、有审批）。 更多内容，请百度“成都华标企管”网站看“智慧分享”栏目的内容。 问题七：工作流程表怎么写 也就是你平时做每项工作的工作步骤，先做啥，再做啥，如何做，需要什么材料，办理事项的流程，可以宽泛一点的，不用写的非常细。如网上招人，就写如：登陆前程网址→简历筛选→电话通知→预约面试------- 问题八：日常工作流程怎么写 日常工作流程 问题九：安全操作规程怎么写？ 安全生产操作规范 一、全体员工必须遵从《安全生产操作规范》郸一切规定，不得有任何违规违章操作；“安全第一，预防为主”；一旦出现安全、质量事故，应遵从“三不放过”原则执行。 二、进入生产现场的人员一律配戴完整防护服具，不得穿拖鞋，不得敞怀，衣帽不整，不得有诸如飘逸长袖、衣襟、饰物等安全隐患，女工长发束于工作帽内，车工佩戴护目镜。 三、安全操作机床，对机床进行例行润滑保养、试运转，发现异常及时排除，解决不了的迅速上报解决，不得拖延、虚报、瞒报。 四、不得违规违章操作机床，不得私自加工与工作无关的零件，除专业人员外不得私自拆卸机床，胡乱调整。 五、不得乱拉电线，私自接用电器，除专业人员外不得带电修理电器，夏天不得用棍棒类器具捣电扇，断电后方可调整。 六、冬天，不得在车间烤火，不得将易燃易爆物品放置于取暖装置之上，以免发生火灾。 七、严禁机床未停稳抚摸机床运动部位、测量及装卸工件，车工、钻工、铣工、齿轮工等，严禁戴手套作业，以防出现意外事故。 八、作业中应及时清理铁屑、物料，严禁乱堆乱放危及生产安全，特别是车床加工，严防铁屑飞溅，精车长屑要及时清理，严禁铁屑散落工作走动区间及行车通道，以免划伤作业人员及行人。 九、保持工作环境整洁、卫生、安全，下班前打扫、保养机床，并确保断电后离开。 十、所有产品、工装、量检具轻拿轻放，严禁投掷、摔打，产品码放整齐，不得超高，完工产品及量检具防护后入库或转序，不得越线放置，堵塞通道。 十一、保持车间消防、安全通道畅通无阻；保持工作环境窗明几净、通风通气；夜间作业照明适宜；下班放假相关人员作好安保措施，门窗落锁。 十二、为确保生产及人身安全，禁止工作日中午喝酒，若晚上加班，晚餐同样禁止；其他在厂时间禁止酗酒滋事。 十三、本规范自2010年12月1日起执行。 问题十：一天的工作流程怎么写 你要找工作？

总账系统的基本操作流程：添加基础档案，设置会计科目及凭证类别，录入期初余额，开始填制凭证，审核，（出纳签字），记账，结转成本，结转损益，审核，记账，结账，生成报表。总账管理系统的业务流程：初始设置、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、账簿查询、银行对账、自动转账、对账、结账、打印。扩展资料：主要功能：1、凭证编制：使用模式凭证自动生成与手工直接录入相结合方式编制凭证，使会计出帐变得更为规范、更容易控制和掌握。销售、采购、支出、资金、往来通过凭证模板实现自动出账；只有很小一部分如计提、分摊等需会计直接录入。2、凭证处理功能：凭证有复核、取消复核、记录、取消记帐、自动结转损益、结账等一系列功能。3、会计帐表的编制：系统提供了常用的会计总帐、明细表、科目余额表、往来余额表。并通过报表项目和取数关系设置自动生成资产负债表、损益表及现金流量表等。参考资料来源：百度百科-总账系统

一、海外仓定义　　在除本国地区的其他国家建立的海外仓库，一般用于电子商务。货物从本国出口通过海运、货运、空运的形式储存到该国的仓库，买家通过网上下单购买所需物品，卖家只需在网上操作，对海外的仓库下达指令完成订单履行。货物从买家所在国发出，大大缩短了从本国发货物流所需要的时间。二、操作流程　　1、卖家自己将商品运至海外仓储中心，或者委托承运商将货发至承运商海外的仓库。　　这段国际货运可采取海运、空运或者快递方式到达仓库。　　2、卖家在线远程管理海外仓储。　　卖家使用物流商的物流信息系统，远程操作海外仓储的货物，并且保持实时更新。　　3、根据卖家指令进行货物操作。　　根据物流商海外仓储中心自动化操作设备，严格按照卖家指令对货物进行存储、分拣、包装、配送等操作。　　4、系统信息实时更新。　　发货完成后系统会及时更新、以显示库存状况，让卖家实时掌握。

一、海外仓定义　　在除本国地区的其他国家建立的海外仓库，一般用于电子商务。货物从本国出口通过海运、货运、空运的形式储存到该国的仓库，买家通过网上下单购买所需物品，卖家只需在网上操作，对海外的仓库下达指令完成订单履行。货物从买家所在国发出，大大缩短了从本国发货物流所需要的时间。二、操作流程　　1、卖家自己将商品运至海外仓储中心，或者委托承运商将货发至承运商海外的仓库。　　这段国际货运可采取海运、空运或者快递方式到达仓库。　　2、卖家在线远程管理海外仓储。　　卖家使用物流商的物流信息系统，远程操作海外仓储的货物，并且保持实时更新。　　3、根据卖家指令进行货物操作。　　根据物流商海外仓储中心自动化操作设备，严格按照卖家指令对货物进行存储、分拣、包装、配送等操作。　　4、系统信息实时更新。　　发货完成后系统会及时更新、以显示库存状况，让卖家实时掌握。

商品上传1.单个商品上传登陆卖家中心后台，进入我的商品，点击添加新商品,然后按照相应的步骤操作即可；2.批量商品上传卖家提前准备好商品批量上传表格；登陆卖家中心后台，进入我的商品，点击批次动作,再下拉菜单当中选择添加商品，将准备好的商品批量上传文件拖拽入上传框，然后按照相应的步骤操作即可；FAQ1.产品图片的规格要求是什么？_最多上传9张照片，每张尺寸不得超过2.0MB；_商品文件格式：JPG/JPEG/PNG；_照片建议尺寸:800x800.2.CategoryID是什么？每个站点的都不一样么？关于CategoryID的介绍：_CategoryID指产品的类目编码，在编辑批量上新表时，每个产品都需要填写正确的类目编码；_每个站点的CategoryID都不一样。Shopee会提供类目编码转换表，该表以马来站点的为基准，可将马来站点商品的CategoryID一键转换到相应站点；_由于各站点的类目会不定期调整变动，《CategoryID转换工具》会不定期进行更新，请向所属的客户经理咨询；_各站点当前CategoryID显示在SellerCenter的MyProduct界面，点击右上角BatchAction的AddNewProduct，在新界面的右下角即可看到CategoryList，点击即可查看详情。3.转换后的CategoryID有误，如何解决？由于各站点的CategoryID在不定期更新，可能新增CategoryID，原CategoryID也可能失效。请在SellerCenter下载最新版或者联系您的客户经理索要最新版的。4.印度尼西亚站产品非禁运品，但上新时转换过去的Category归在禁运品里面，影响销售，如何解决？卖家应及时查看相应站点禁运产品是否有更新，可联系自己的客户经理获取最新的禁运产品品类表，禁运产品请卖家及时下架产品；对于分类错误导致被误判为禁运品类的产品，卖家应及时调整该商品分类。5.出货天数是按工作日还是自然日来计算？一般要填多少天？出货天数是按照工作日来计算；卖家可设置DTS=2天或DTS=7天，且DTS=7天的产品会显示预售标签。6.如何在产品描述中加hashtag？最多能加几个？_hashtag格式:#单词+空格/换行+#下一个tag；_hashtag数量:每个商品最多可添加18个hashtag。相关链接：《Shopee商品上传表格如何填写？Shopee商品上传表格填写方法》

外贸企业出口退税的详细操作流程有哪些？ 出口退税办税详细流程： 一、办理出口货物退（免）税认定： 出口企业在办理《对外贸易经营者备案登记表》后30日内、或者未取得 进出口 经营权的生产企业代理出口在发生首笔出口业务之日起30日内，必须到所在地主管退税的税务机关办理出口货物退（免）税认定手续，纳入 出口退税 管理。 二、购买出口企业在退（免）税申报时必须使用国税局 出口退税 申报软体。 三、确认出口销售收入 出口企业应在货物实际报关出口，取得提单并向银行办妥交单手续时，确认销售收入的实现，生产企业应同时在当期的 增值税 纳税申报表上反映免抵退出口收入。出口企业必须到当地征税机关领取《江苏省淮安市出口商品专用 发票 （出口专用）》，作为入帐和申报的正式凭证。 四、出口退（免）税申报 （一）外贸企业退（免）税申报 。 1、 发票 认证：取得 增值税 专用发票后30日之内必须到当地主管征税税务机关进行认证。 2、申报期限：单证齐全后即可在申报系统中进行退税申报，每月可分批多次申报。 （二）生产企业退（免）税申报。 1、免税申报： 1）已进行免抵退认定的生产企业，在进行增值税纳税申报之前，还须用免抵退申报系统进行免税出口明细申报，将生成的免税资料汇入增值税纳税申报系统。如果企业当月无出口收入，须进行免税“零申报”，操作时不需进行免税资料录入，直接生成电子资料（空档案）；新办企业进行第一次免税申报时，“ 进料加工 抵扣明细表”中资料都录入“0”。 2）免抵退资料汇入后，还须在当月的增值税纳税申报表上进行反映。其中“出口销售额”，对应增值税纳税申报表上第7栏“免抵退 办法 出口货物销售额”；如果出口的产品征 税率 与退 税率 之间有差额，则在增值税纳税申报表上除了反映出口销售额外，还须同时反映“ 免抵退税 办法 出口货物不得抵扣进项税额”，对应增值税纳税申报表附列资料； 2、单证齐全后在退税申报系统中生成电子资料并进行退税申报，申报期限为每月15日前。 五、领取退税审批 通知 单。 一般情况下，生产企业可在退税申报的次月初，到征收大厅退税视窗领取“生产企业出口货物 免抵退税 审批 通知 单”，并根据通知单内容，做好相关帐务处理。 一、办理出口货物退（免）税认定：出口企业在办理《对外贸易经营者备案登记表》后30日内、或者未取得 进出口 经营权的生产企业代理出口在发生首笔出口业务之日起30日内，必须到所在地主管退税的税务机关办理出口货物退（免）税认定手续，纳入出口退税管理。 二、购买出口企业在退（免）税申报时必须使用国税局出口退税申报软体。 三、确认出口销售收入。 出口企业应在货物实际报关出口，取得提单并向银行办妥交单手续时，确认销售收入的实现，生产企业应同时在当期的增值税纳税申报表上反映免抵退出口收入。出口企业必须到当地征税机关领取《江苏省淮安市出口商品专用发票（出口专用）》，作为入帐和申报的正式凭证。 五、领取退税审批通知单。 一般情况下，生产企业可在退税申报的次月初，到征收大厅退税视窗领取“生产企业出口货物免抵退税审批通知单”，并根据通知单内容，做好相关帐务处理。 外贸企业出口退税的详细操作流程?? 生产型出口企业，增值税计算实行免抵退制度，具体内容如下： 1、免，指出口商品免征增值税，如果是内销的产品，就要按不含税销售额*17%或含税销售额/1.17*17%计算增值税销项税。 2、抵，指国内采购商品（包含原材料和其他国内采购品）取得增值税专用发票，或者一般贸易进口材料取得海关进口增值税票，经认证后相关增值税形成的增值税进项税，可以用于抵扣内销产品产生的增值税销项税。 3、退，指出口商品并实际收取外汇后，按出口退税率计算免抵退税额，并与增值税进项税留抵额比较后得出的出口退税，具体计算方式如下： （1）、计算增值税留抵额， 增值税留抵额=当月增值税进项税+上月留抵进项税—当月增值税销项税—当月增值税进项税转出。 当月增值税进项税转出=当月出口额*（17%—出口退税率）—当月保税进口额*（17%—出口退税率） （2）、计算免抵退税额 免抵退税额=当月实际收汇额*出口退税率—当月免抵退税额抵减额—上月留抵免抵退税额抵减额 当月免抵退税额抵减额=当月进口额*手册退税率 如果当月免抵退税额抵减额大于当月实际出口收汇额*出口退税率，大于部分留抵下月。 （3）、判定出口退税情况 当月应退税额要通过比较当月增值税留抵额和当月免抵退税额得出，另外还需要进一步计算免抵税额，免抵税额=当期免抵退税额—当期应退税额 1、如果当月增值税留抵额小于等于0，免抵退税额为0，当月应退税为0； 2、如果当月增值税留抵额小于等于0，免抵退税额大于0，当月应退税为0，当月免抵税额=当月免抵退税额； 3、如果当月增值税留抵额大于0，免抵退税额为0，当月应退税为0； 4、如果当月增值税留抵额大于0，免抵退税务大于0，取两者间较小金额为退税额。 （1）如果增值税留抵额大于免抵退税额，应退税额=免抵退税额，免抵税额=0 （2）如果增值税留抵额小于免抵退税额，应退税额=增值税留抵额，免抵税额=免抵退税额—应退税额 有不明白的地方可以百度HI联络。 请问外贸企业出口退税操作流程 如果仅仅是出口退税申报，你到国税或出口退税咨询网下载专用的出口退税申报软体（免费的）安装后，进入申报介面，口令sa，密码为空，在系统维护里做好公司的资讯维护，按申报向导做就可以了， 外贸企业出口退税系统10.0版操作流程？ 1，在退税向导里面录入 2，当然会提示非本年申报，只要是2010年的没有申报完，登陆时所属期都要写201012xxxx 3，根据合同。增值税发票和报关单收齐 4，退税系统中基本资讯采集 5，对应的增值税发票金额 6，预申报可以N次，正审只有一次 外贸企业出口退税13.1系统操作流程 一进入向导，在上方工具栏有个“向导”按钮，点进去后，按著引导来操作就行了。 外贸企业出口退税系统操作流程？ (1)向导→申报系统操作向导→退税申报向导→一外部资料采集→出口商品汇率配置； (2)退税申报向导→外部资料采集→认证发票资讯读入（如果不读入电子资料，手工录入，选择“认证发票资讯处理”）； (3)外部资料采集-报关单资料读入-报送单资料查询与确认，如果不读入电子资料，手工录入，选择“二退税申报资料录入→出口明细申报资料录入； (4)二退税申报资料录入→出口明细申报资料录入→修改关联号和序号→点选储存→点选稽核认可； (5)二退税申报资料录入→进货明细数申报据录入→修改关联号和序号→点选储存→点选稽核认可； (6)三退税申报资料检查→进货出口数量关联检查→换汇成本检查→预申报资料一致性检查→四生成预申报资料→生成预申报资料； (7)六确认正式申报资料→确认正式申报资料； (8)七生成正式申报资料→退税汇总申报表录入→增加→录入申报年月、申报批次→自动生成汇总表→储存； 9)打印出口明细申报表→六确认正式申报资料→出口明细申报资料查询→申报表列印； (10)列印进货明细申报表→六确认正式申报资料→进货明细申报资料查询→申报表列印； (11)打印出口退税汇总申报表→七生成正式申报资料→退税汇总申报表录入→列印报表； (12) 七生成正式申报资料→生成退（免）税申报资料-进货/出口申报表。 外贸企业已经生成出口退税正式申报资料，如果需要撤销申报的具体操作流程：进入外贸企业出口退税申报系统→向导→申报系统操作向导→退税申报向导→八已申报资料确认→已申报出口明细申报资料查询→点选“认可申报”→选择“将当前关联号转为待申报”或者“将当前筛选的所有关联号转为待申报”，就可以撤销申报标志。 外贸企业的出口退税操作流程怎么做? 一，核销和退税申报所需资料： 收汇核销所需资料： 1， 核销单 2， 报关单（出口收汇专用联），前提已以电子口岸交单 3， 银行结汇水单 4， 出口收汇核销表（一式两份） 退税申报所需资料： 1， 核销单（退税专用联，已核销过） 2， 报关单（退税专用联），前提是在电子口岸下的出口退税子栏目下已交单 3， 进项发票（已认证） 4， 出口发票（有些地方不用附此单证） 以上四种资料把报关单顺序，外加封皮封底装订 另外所需三表一盘： 【此步操作，可看下面的另外一贴，外贸退税9。0系统的操作方法，操作完成后，可以打印出以后表格和汇出U盘。】 1， 出口退税汇总表（一份） 2， 出口退税出口明细表（三份） 3， 出口退税进货明细表（三份） 4， 转为正式申报后生成的资料汇入U盘 二，出口的大概流程 1， 申领核销单 2， 核销单网上进行口岸备案，做报关资料（箱单，发票，报关委托书，一般贸易的报关单，核销单等给货代，以便报关） 3， 拖箱，工厂装柜（在这里要特提一点，大多数的是FOB成交价，客户指定货代，一般情况允许的情况下，尽量不要用指定货代来拖柜，他们的费用高的吓死人，你可以自行拖柜） 4， 起运 5， 在中间的这一段时间内，为了退税能及进行，可以让工厂及时开票，认证，催汇，催单等操作 6， 单证退回后，先进行核销单和报关单电子口岸交单工作（也可以不等退回，先行操作，企业可自行选择） 7， 核销 8， 退税 三，出口退税的时间和单证之间的联络 一般正常的操作流程是认证发票---银行结汇（出具水单）---核销----退税 但是在现实过程中总是由于这样那样的原因，造成不能按这个步骤走，比如说： 1， 不能及时收汇 这里面有多种操作方法，大概说一下， 一个是没有及时收汇可以从别的水单进行拆借， 二个是大多数地方在没有核销的情况下，是可以在90天内先行进行退税申报，以免超期，这叫单证不全申报，等以后核销单核过之后再补上，也是可行的 2.要注意一点：核销的期限是报关出口后180天内，如果180天没有及时收汇，就算你前期进行退税申报，也是余事无补，也要视同内销征税，所以及时收汇，催汇也是比较重要的 时间关系： 1退税申报期：90天 2核销期：180天 3发票认证期：90天，但是外贸企业有个不成文的规定，是开票后30天内要进行发票认证 四，单证备案 退税申报后，在15天内要及时进行单证备案，所需单证如下： 1单证备案明细表 2提单 3托单 4场站收据 5购货合同 有些地方特别要求外加两样东西：一个是报关单影印件，出口明细表 然后外加封皮装订，放司备查 求深圳市外贸企业出口退税操作流程，急~ 首先退税需要满足三个条件： 1：一般纳税人（生产型企业或者可以开具17%的增值税票据） 2：有实际货物的出口报关 3：付有外汇 需要 商业票据,装箱单,内/外贸合同,报关委托书,报检委托书,货值超过十万美金,要提供增值税票据 抵扣联 外贸企业出口退税申报系统10.0版操作流程 关联号一般在一开始就得编排好，都是自己编写的，一般是“年+月+申批次”如，2010年1月份第一次申报，那么第一笔记录的关联号可编为201001001.具体操作步骤如下，希望能给你带来帮助 申报批次：本月第几次申报，如第一次输入“1”。 序号：四位数字码，特别注意，序号一个关联号内不能重复。如果一个月内有多次申报，可以按顺序连续编排。在资料录入时，可以都输入“1”，在所有资料录入结束后，进行资料分解，然后进行“序号重排”，建议按批次加顺序号进行物理排序。 出口进货标志：录“0”，表示既有进货又有出口；“1”表示只有进货；“2”表示只有出口； 税种：增值税选“v”；消费税选“c”； 出口发票号：即企业出口商品的定单外运编号； 报关单号：12位，由报关单右上角“海关编号”9位码＋0＋商品项号组成。注意：1、当报关单上只有一条记录时，录入“9位码＋0＋商品项号01”；2、当报关单上有多条记录时，有几条记录要逐条录入几次，在9位码后面第一条加“001”，第二条加“002”，以此类推；3、假如关单上有4条记录，其中第三条不申报退税，录入时则不录入“003”项，录第4条记录直接跳到“004”。 出口日期：输入报关单中的出口日期。 美元离岸价：录入实际离岸价，计算换汇成本的依据，如报关不是FOB成交价，就换算成FOB价后录入。 核销单号：7位码，见核销单右上角或报关单内的批准文号，如“069956703”，数字间不得留空格。委托代理出口的，此栏也应录入，否则稽核出错。 代理证明号：若是委托其他外贸企业代理出口的货物，输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角12位码（即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号）；项号录入规则同报关单项号；若自营出口的，此项为空 远期收汇证明：属远期收汇的，录入外经贸主管部门出具的远期收汇证明号；非远期收汇的，此项为空，不得录入任何内容； 出口备注：可录可不录。 商品程式码：见关单商口明细中“商品编号”，区分以下情况录入： 1， 8位商品码 ①商品编码仅为8位的，录入8位商品编码后补加“00”补足10位码； ②同一商品名称相同，对应不同的征税税率，如征13在10位商品编码后加1，征17则加2（注意）。 商品名称：系统自动生成，和报关品不一样，也无需改动 单位：系统自动生成，不能改动 出口数量：与系统内商品程式码对应计量单位的关单上相应数量 进货凭证号：10位发票程式码+8位号码； 退消费税的，进货凭证号录消费税专用税票号码，该号码录入，系统自动补录到专用税票号码栏。 分批批次： 开具增值税专用发票分割证明的必须录入，若增值税发票资料1000，本次出口400，结余600，则本次录入分批批次“1”；下次用分割单申报时录入分批批次“2”。 供货方纳税号：按进货凭证的对应内容录入； 进货数量：与系统内商品程式码对应计量单位的相应数量，录入的数量只能等于或小于关单数量并且与“出口数量”一致；进货凭证的计量单位与系统内商品程式码对应计量单位不一致的，要按与系统内商品程式码对应计量单位进行转换后，录入对应的数量；委托加工后出口的货物，录入原材料的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”，加工费或辅料、包装物等的“进货数量”为空。如果委托加工后出口的货物，其原材料是进料加工的进口料件，则录入加工费的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”，辅料、包装物等的“进货数量”为空。购进其他外贸企业调拨的货物出口的，按分割单的数量录入“进货数量”，增值部分的“进货数量”为空。（特别说明：上述金额录0时，不要在备注栏加“WT”）。 计税金额：即专用发票上的“计税金额”； 法定征税税率：录入该产品的征税率，增值税为17或13；消费税从价定率的按小数点方式录入，如10％，录入0.1；从量定额的录入单位税额。 税额：自动生成。如果生成的税额比发票上的税额大，要进行修改，小的可以不作修改，按回车进入下个栏位； 退税率：系统根据商品码自动生成； 可退税额：自动生成； 申报标志：空 : 该记录处于未申报状态 R : 该记录已确认需要申报。 上述标志不需录入，系统自动生成； 以上完毕后，点选“储存”，按提示进行确认或确认并继续追加。 注意：退消费税的，在上述增值税资料采集完成后，再进行消费税进货资料采集即可，不需要再做出口处理。 在所有资料录入结束后，进行资料分解，资料分解后分别在出口录入和进货录入中进行“序号重排”、“稽核认可”。 （二）资料加工处理 实退税数量以下为空，并不为错，资料加工处理后将出现数字。 ①进货出口数量关联检查：对同一关联号，同一商品码下的进货和出口数量进行检查。 执行“资料加工处理进货出口数量关联检查”（此步必做，否则申报资料容易出错，并且退税申报明细表中的出口进货金额、退税率、应退税额等栏目资料无法生成）。如果检查结果出现错误标志“E”或“W”，则需对错误资料进行调整。关联检查后有“E”错误，必须检查。 ②换汇成本关联检查 建议要求所有外贸企业均在系统配置中设定换汇成本的检查。 ③预申报资料一致性检查 ④生成预申报资料。 在关联检查结果未出现“E”的情况下，进行如下处理： 预申报：点选“资料加工处理” 之“生成预申报资料”，依提示生成一个资料夹，将该资料夹压缩命名为本单位的海关程式码，在国税网站上进行预审。输入关联号≤“”，在空白处输满“9”，生成预申报资料。 （三）、预申报及预审 1税务机关反馈预申报稽核结果。 2业根据反馈的预申报稽核结果调整申报资料，准备正式申报。 关于预申报的方法，各个地方处理不尽相同，有些是上传国税网，有些是上申报大厅申报 （四）、退税正式申报 正式申报：执行“预审反馈处理---确认正式申报资料”将资料提交到“正式申报环节”。 1、生成申报资料并列印申报表 ①、 查询并列印退税申报表 确认申报资料准确无误后方可打印表格。 列印明细申报表：在“退税申报本次申报明细”和“退税进货本次申报明细”中，执行“扩充套件功能”申报表列印，预览无误后，点选列印及可。 ②、生成并列印汇总表 汇总表的主要内容根据明细表资料自动生成，但企业可以进行修改。注意以下内容是否有误： 申报年月 申报批次 总进项金额 申报退税额 列印汇总表，同上。 列印主要对“扩充套件功能”。 注意一点：汇总表上的应退税额和进货税额可能和明细表上有点小差异，修改的方法是：1应退税额要达到三表统一2进项税额要求和进货明细表的资料统一，和出货不统一，不影响退税申报 上述操作后，若发现有错误或已申报资料中无资料，点选“撤销本次申报”，重新进行资料加工处理、生成申报。 ③、生成退税软盘： 执行“资料统计上报生成退税申报软盘”，选择路径后点“确定”。生成申报软盘共12个档案： 建议：每一次申报按“申报年月＋批次”在硬碟建立一个资料夹进行资料备份，以防软盘损坏，避免批次及序号重复。 2、整理装订单证 按照出口明细表顺序逐票整理装订单证：增值税专用发票、消费税须报消费税（出口货物专用）缴款书、收汇核销单、出口报关单、出口发票。 3、上门申报退税 携带申报表（主要包括：汇总表三份、进货明细表一份、出口明细表一份）、申报单证和电子申报资料（软盘或U盘）到申报大厅办理退（免）税申报 三、出口退税申报前准备事项 （一）、企业在取得增值税专用发票应当自开票之日起30日内办理认证手续；在货物报关出口之日起90日内收齐单证并办结退（免）税申报手续。 （二）、外贸企业应及时登入“口岸电子执法系统”出口退税子系统，进行交单工作（三）、外贸企业必须将每一份出口货物报关单与对应的增值税专用发票的品名、数量、计量单位一致，否则不能退税。 四、出口退税申报 （一）申报明细资料录入 “基础资料采集-----出口/进货资料明细录入”，进入操作视窗，点选“增加”进入编辑视窗进行资料录入，具体要求如下： 关联号：必录内容，一个年度内不能重复，一次申报可以有多个关联号。 1、企业按“2位年+2位月+2位号批次+4位顺序号”有规则编排关联号。必须保证每一个关联号下的进货和出口数量相等，并且换汇成本正常。2、对多条进货（出口）对应一条出口（进货）或多条进货对应多条出口的，可使用一个关联号； 部门程式码：只有分部核算单位录入。在“部门程式码”维护完成后，点选下▼选择。注意：进货和出口的部门码必须一一对应，同一部门码项下同一商品的进货和出口数量必须相等； 部门名称：系统自动生成； 申报年月：本次申报的退税所属期，如“200704”，以本次申报报关单中日期最迟的月份为申报月份，如：本次申报有3份报关单，出关日期分别为“20070115”、“20070103”、“20070319”，那么本次的申报年月为“200703”。但遇到有退税率调整的，要分开申报。此栏按系统进入时显示的“当前所属期”自动生成，亦可以更改，为了操作方便并保证准确录入“申报年月”，建议在每次资料采集前，先对“当前所属期”进行更改。 在外贸企业出口退税申报系统11.0版操作流程？ 关于出口退税 出口退税登记的一般程式： 1.　有关证件的送验及登记表的领取 企业在取得有关部门批准其经营出口产品业务的档案和工商行政管理部门核发的工商登记证明后，应于30日内办理出口企业退税登记。 2.　退税登记的申报和受理 企业领到"出口企业退税登记表"后，即按登记表及有关要求填写，加盖企业公章和有关人员印章后，连同出口产品经营权批准档案、工商登记证明等证明资料一起报送税务机关，税务机关经稽核无误后，即受理登记。 3.　填发出口退税登记证 税务机关接到企业的正式申请，经稽核无误并按规定的程式批准后，核发给企业"出口退税登记?quot; 4.　出口退税登记的变更或登出 当企业经营状况发生变化或某些退税政策发生变动时，应根据实际需要变更或登出退税登记。 二.出口退税附送材料 1.　报关单。报关单是货物进口或出口时进出口企业向海关办理申报手续，以便海关凭此查验和验放而填具的单据。 2.　出口销售发票。这是出口企业根据与出口购货方签订的销售合同填开的单证，是外商购货的主要凭证，也是出口企业财会部门凭此记帐做出口产品销售收入的依据。 3.　进货发票。提供进货发票主要是为了确定出口产品的供货单位、产品名称、计量单位、数量，是否是生产企业的销售价格，以便划分和计算确定其进货费用等。 4.　结汇水单或收汇通知书。 5.　属于生产企业直接出口或委托出口自制产品，凡以到岸价CIF结算的，还应附送出口货物运单和出口保险单。 6.　有进料加工复出口产品业务的企业，还应向税务机关报送进口料、件的合同编号、日期、进口料件名称、数量、复出口产品名称，进料成本金额和实纳各种税金额等。 7.　产品征税证明。 8.　出口收汇已核销证明。 9.　与出口退税有关的其他材料。(流程培训)

1.税款的退还,税务局得到出口退税的批复之后，将数据上传到税网，同时系统自动发送电子邮件,生产企业点击某条批复的数据，显示注意事项,点击“下一步”，会显示“生产企业出口货物税收退还申请书”的内容，企业应仔细核对开户行与账号否准确，打印3份,报关员考试根据注意事项的相关内容，在打印出的表单中盖章，交到退税部门，由退税机关办理退库;2.查看退税最新通知和最新政策登录出口退税网，点击通知公告，可以查看退税发布的最新通知,点击最新政策，可以查看财政部和国家税务总局发布的相关出口退税政策规定生产企业如有问题，还可以通过电子邮件功能，给退税部门或税务公司发送邮件,另外，可以通过在线交流论坛，讨论相关出口退税中遇到的问题。

你到出口退税网下载安装一个申报系统，里面有向导，按向导做就行